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Contrato 67/2014

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoSim
Data de Início01/04/2014Data de Término31/03/2015Data Limite de Prorrogação31/03/2019
Processo23136.022604.2014-81 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS APODI
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoFornecimento de energia elétrica pela Distribuidora ao Consumidor, segundo a estrutura tarifária horossazonal verde, subgrupo A4, que se destina ao desenvolvimento da atividade CNAE – EF8541400 – Educação Profissional de Nível Técnico, para uso exclusivo deste Campus Apodi.
LicitaçãoDispensa de LicitaçãoPregão3/2014
Número do Cronograma 6/2014 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

2765 dias de 364 dias

Valor Executado

91%

R$ 184.625,04 de R$ 202.528,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 202.528,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 202.528,00
Total Executado- 184.625,04
Saldo 17.902,96

Dados da Contratada

NomeCOMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
CNPJ08.324.196/0001-81
EnderecoRua Mermoz, 150, Cidade Alta, 59025-250, NATAL / RN
E-mailpriscilla.falcao@cosern.com.br
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial17816/09/2014Extrato do Contrato nº. 67/2014 - UASG 158371Aguardando submissão do arquivo

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº:
6/2014
NL:
48
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#101/04/2014 a 30/04/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Inacio de Loiola Souza Silva (AP)
Período Executado:
01/04/2014 a 30/04/2014
Valor Executado:
R$ 8.129,76
Nº do Documento:
001205448, 00326371,001198591
Ocorrência:
Sem ocorrências
#201/05/2014 a 31/05/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Inacio de Loiola Souza Silva (AP)
Período Executado:
01/05/2014 a 31/05/2014
Valor Executado:
R$ 14.234,94
Nº do Documento:
001104534, 001188330
Ocorrência:
Sem ocorrências
#301/06/2014 a 30/06/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Inacio de Loiola Souza Silva (AP)
Período Executado:
01/06/2014 a 30/06/2014
Valor Executado:
R$ 12.295,80
Nº do Documento:
001120721, 001181897
Ocorrência:
Sem ocorrências
#401/07/2014 a 31/07/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Inacio de Loiola Souza Silva (AP)
Período Executado:
01/07/2014 a 31/07/2014
Valor Executado:
R$ 16.223,57
Nº do Documento:
001120675, 001107200
Ocorrência:
Sem ocorrências
#501/08/2014 a 31/08/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Inacio de Loiola Souza Silva (AP)
Período Executado:
01/08/2014 a 31/08/2014
Valor Executado:
R$ 20.270,72
Nº do Documento:
001220792, 001120190
Ocorrência:
O valor mensal do contrato ultrapassou a meta programada.
Providência:
Entrei em contato com os gestores e verificou-se que a meta foi ultrapassada devido o inicio das atividades noturnas do PRONATEC. Informei o coordenador de contratos Bruno Jefferson L. A. S. de Oliveira para verificar como resolver esta situação.
#601/09/2014 a 30/09/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Julio Cesar da Silva Medeiros (AP)
Período Executado:
01/09/2014 a 30/09/2014
Valor Executado:
R$ 22.479,86
Nº do Documento:
001254638 e 001135878
Ocorrência:
O valor mensal do contrato ultrapassou a meta programada.
Providência:
Entrei em contato com os gestores e verificou-se que a meta foi ultrapassada devido as atividades noturnas do PRONATEC. Informei ao coordenador de contratos Bruno Jefferson L. A. S. de Oliveira para verificar como resolver esta situação, caso as ultrapassagens de demanda contratada continue rotineiramente.
#701/10/2014 a 31/10/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Julio Cesar da Silva Medeiros (AP)
Período Executado:
01/10/2014 a 31/10/2014
Valor Executado:
R$ 16.927,01
Nº do Documento:
001151909 e 00125938
Ocorrência:
Apesar do recesso escolar ocorrido no período de 30 de setembro de 2014 a 15 de outubro de 2014, o valor mensal do contrato ultrapassou a meta programada.
Providência:
Mais uma vez foi notável que o valor acima do previsto ocorreu devido as atividades noturnas do Pronatec. Continuei em contato com o coordenador de contratos Bruno Jefferson L. A. S. de Oliveira para verificar se essa ultrapassagem ocorrerá de forma contínua, de forma a corrigir o problema.
#801/11/2014 a 30/11/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Julio Cesar da Silva Medeiros (AP)
Período Executado:
01/11/2014 a 30/11/2014
Valor Executado:
R$ 21.073,81
Nº do Documento:
001163726 e 001269456
Ocorrência:
O valor mensal do contrato ultrapassou a meta programada.
Providência:
Relatamos no processo físico que depois de observar as faturas durante alguns meses, se percebeu que grande parte dos aumentos dos custos nas faturas se deveram a um aumento do consumo de energia no horário de ponta (das 17:30 h às 20:30 h), o que tem pesado nos custos finais das faturas, já que o preço do kWh de energia neste horário é cinco vezes mais alto. Informei este fato ao coordenador de contratos Bruno Jefferson L. A. S. de Oliveira e ao Diretor Geral, Marcos Antonio de Oliveira.
#901/12/2014 a 31/12/2014R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Inacio de Loiola Souza Silva (AP)
Período Executado:
01/12/2014 a 31/12/2014
Valor Executado:
R$ 17.696,20
Nº do Documento:
001206894 e 001166296
Ocorrência:
Consumo ultrapassou a meta programada.
Providência:
Devido as atividades noturnas do PRONATEC no mês de dezembro/2014 ainda foi ultrapassada a meta de consumo programada. Iremos verificar no mês subsequente se a meta será extrapolada novamente, em caso positivo será solicitada uma reunião com o coordenador de contratos para discutir a situação e tomar as providências cabíveis.
#1001/01/2015 a 31/01/2015R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Julio Cesar da Silva Medeiros (AP)
Período Executado:
01/01/2015 a 31/01/2015
Valor Executado:
R$ 15.895,74
Nº do Documento:
001182394 e 00127771
Ocorrência:
Como não ocorreram aulas do Pronatec neste mês de janeiro, o consumo voltou a estar dentro do previsto no contrato.
Providência:
Relatado ao Coordenador de Contratos Bruno Jefferson L. A. S. Oliveira para conhecimento.
#1101/02/2015 a 28/02/2015R$ 16.877,33
Fiscal da Medição:
Julio Cesar da Silva Medeiros (AP)
Período Executado:
01/02/2015 a 28/02/2015
Valor Executado:
R$ 19.397,63
Nº do Documento:
001317566 e 001235611
Ocorrência:
Mais uma vez notificamos que o valor das notas ultrapassa o valor médio planejado para o contrato, que é de R$ 16.877,33.
Providência:
Relatado ao Coordenador de Contrato e Finanças, Bruno Jeferson L. A. S. Oliveira.
#1201/03/2015 a 31/03/2015R$ 16.877,33 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1885430 - Inacio de Loiola Souza SilvaSubstituto-305AP02/10/14Ativo
1886649 - Julio Cesar da Silva MedeirosTitular-305AP02/10/14Ativo

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Nenhum apostilamento cadastrado.

Nenhum anexo cadastrado.

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.