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Contrato 59/2015

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
ContinuadoSim
Data de Início19/05/2015Data de TérminoProrrogado de 18/05/2016 para 19/05/2018Data Limite de Prorrogação19/05/2021
Processo23421.016657.2015-28 Visualizar Processo
Campi
  • REITORIA
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoContratação de empresa especializada em fornecimento de combustível para a Reitoria
LicitaçãoPregãoPregão70/2014 FUFPI
Número do Cronograma 59/2015 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoTérmino da Vigência Contratual
Período Executado

100%

2267 dias de 1096 dias

Valor Executado

97%

R$ 248.537,26 de R$ 255.000,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 75.000,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 75.000,00
Termo Aditivo 2 (de Valor) + 15.000,00
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 90.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 255.000,00
Total Executado- 248.537,26
Saldo 6.462,74

Dados da Contratada

NomeTICKET SERVICOS SA
CNPJ47.866.934/0001-74
EnderecoTOCANTINS 125 20 A 23 ANDARES ALPHAVILLE, 06455-020, BARUERI / SP
E-mail-
Telefones(011) 4003-9000, (011) 3066-4945 VENDASGOVERNO@TICKET.COM.BR
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial9521/05/2015EXTRATO DE CONTRATO 59/20155532c140b529f8d937bc654e98293d5c.pdf
Diario Oficial9725/05/2015RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIA 21/05/201598bee65ca6893cbe0e75a803a9cdcc9c.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial9012/05/2016EXTRATO DE TERMO ADITIVO 152/201614c0ea5f1539a5067bc7c86895bee7b5.pdf
Diario Oficial4303/03/2017Publicação do Termo Aditivo nº 408/2016340fa6681d9833300393ab8b84116fcf.pdf
Nº:
59/2015
NL:
2015NE800077
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#101/05/2015 a 30/05/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/05/2015 a 30/05/2015
Valor Executado:
R$ 4.376,33
Nº do Documento:
NF 076876
Ocorrência:
O valor exato da NF 076876 é de R4 4.031,79. A diferença para o valor executado (de R$ 344,54) é decorrente de ajuste contábil entre contas, conforme nota de liquidação 2015NP389.
#201/06/2015 a 30/06/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/06/2015 a 30/06/2015
Valor Executado:
R$ 3.560,92
Nº do Documento:
NF 759103
Ocorrência:
Sem ocorrência no período.
#301/07/2015 a 31/07/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/07/2015 a 31/07/2015
Valor Executado:
R$ 5.128,22
Nº do Documento:
NF 526998
Ocorrência:
Sem ocorrências no período. Os veículos de placas OJS-7470 e NNP-7272 foram abastecidos pela base Reitoria porque ambos foram emprestados para realização de viagens em que o número de passageiros não atendia à lotação de nossos veículos.
#401/08/2015 a 31/08/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/08/2015 a 31/08/2015
Valor Executado:
R$ 7.476,08
Nº do Documento:
NF 202130
Ocorrência:
No período, a Reitoria socorreu o campus Parnamirim e custeou parte da viagem dos estudantes para Encontro Norte dos Estudantes do Ensino Técnico.
#501/09/2015 a 30/09/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/09/2015 a 30/09/2015
Valor Executado:
R$ 6.411,08
Nº do Documento:
NF 906094
Ocorrência:
No período abastecemos veículos dos seguintes campi: Zona Norte - R$ 500,00; Pau dos Ferros - R$ 617,09; SGA - R$ 200,00; e Nova Cruz - R$ 685,02.
#601/10/2015 a 31/10/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/10/2015 a 31/10/2015
Valor Executado:
R$ 4.899,69
Nº do Documento:
NF 670808
Ocorrência:
Foi abastecido o veículo OWB-9563, de Pau dos Ferros. A Reitoria emprestou o veículo OJR-8746, do CNAT, para realização de viagem, tendo que arcar com o abastecimento.
#701/11/2015 a 30/11/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/11/2015 a 30/11/2015
Valor Executado:
R$ 10.037,84
Nº do Documento:
NF 332288
Ocorrência:
A Reitoria custeou viagem de estudantes a Goiânia, no período de 8 a 17 novembro, com o fornecimento de combustível, importando o total de R$ 5.893,81.
#801/12/2015 a 31/12/2015R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/12/2015 a 31/12/2015
Valor Executado:
R$ 5.386,10
Nº do Documento:
NF 121793
Ocorrência:
Sem ocorrência no período.
#901/01/2016 a 31/01/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/01/2016 a 31/01/2016
Valor Executado:
R$ 2.551,73
Nº do Documento:
NF 779086
Ocorrência:
Abastecemos dois veículos de São Gonçalo do Amarante (NNR-1420 e NNT-2886).
#1001/02/2016 a 29/02/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/02/2016 a 29/02/2016
Valor Executado:
R$ 4.674,94
Nº do Documento:
NF 441933
Ocorrência:
Neste mês subsidiamos os campi de Mossoró (R$ 661,78) e São Gonçalo do Amarante (R$ 835,02).
#1101/03/2016 a 31/03/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Jose Moises Nunes da Silva (RE)
Período Executado:
01/03/2016 a 31/03/2016
Valor Executado:
R$ 6.251,35
Nº do Documento:
NF 203753
Ocorrência:
Houve abastecimento em um veículo do campus Mossoró - NNS-3858.
#1201/04/2016 a 30/04/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/04/2016 a 30/04/2016
Valor Executado:
R$ 8.172,35
Nº do Documento:
895153
Ocorrência:
pagamento da fatura do mês abril/2016.
#1320/05/2016 a 19/06/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/05/2016 a 31/05/2016
Valor Executado:
R$ 11.852,29
Nº do Documento:
592496
Ocorrência:
Pagamento da fatura do mês maio2016.
#1420/06/2016 a 19/07/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/06/2016 a 31/07/2016
Valor Executado:
R$ 10.526,57
Nº do Documento:
363853
Ocorrência:
Pagamento referente ao mês de junho 2016.
#1520/07/2016 a 19/08/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/07/2016 a 31/07/2016
Valor Executado:
R$ 13.367,96
Nº do Documento:
50808
Ocorrência:
Pagamento da fatura de julho de 2016. Valor da NF R$ 13.367,96.
#1620/08/2016 a 19/09/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/08/2016 a 31/08/2016
Valor Executado:
R$ 9.422,76
Nº do Documento:
701301
Ocorrência:
Pagamento da fatura de agosto de 2016. Valor da NF R$ 9.422,76.
#1720/09/2016 a 19/10/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/09/2016 a 30/09/2016
Valor Executado:
R$ 6.362,66
Nº do Documento:
395681
Ocorrência:
Pagamento da fatura de setembro de 2016. Valor da NF R$ 6.362,66.
#1820/10/2016 a 19/11/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/10/2016 a 31/10/2016
Valor Executado:
R$ 6.115,69
Nº do Documento:
60545
Ocorrência:
Pagamento da fatura de outubro de 2016. Valor R$ 6.115,69.
#1920/11/2016 a 19/12/2016R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/11/2016 a 30/11/2016
Valor Executado:
R$ 9.590,93
Nº do Documento:
738245
Ocorrência:
Pagamento da fatura do mês de novembro de 2016 - valor da fatura R$ 9.590,93 (nove mil, quinhentos e noventa reais e noventa e três centavos).
#2020/12/2016 a 19/01/2017R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/12/2016 a 31/12/2016
Valor Executado:
R$ 10.798,07
Nº do Documento:
462281
Ocorrência:
pagamento do mês de dezembro de 2016.
#2120/01/2017 a 19/02/2017R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
20/01/2017 a 19/02/2017
Valor Executado:
R$ 5.361,60
Nº do Documento:
155122
Ocorrência:
pagamento do mês de janeiro de 2017.
#2220/02/2017 a 19/03/2017R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/02/2017 a 28/02/2017
Valor Executado:
R$ 5.972,56
Nº do Documento:
786634
Ocorrência:
Pagamento do mês fev/2017 - referente ao contrato de combustíveis. Valor da nota: R$ 5.972,56.
Providência:
O processo será encaminhado para pagamento!
#2320/03/2017 a 19/04/2017R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/03/2017 a 31/03/2017
Valor Executado:
R$ 8.542,35
Nº do Documento:
542374
Ocorrência:
Pagamento do mês Mar/2017 - referente ao contrato de combustíveis. Valor da nota: R$ 8.542,35.
#2420/04/2017 a 19/05/2017R$ 6.250,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/04/2017 a 30/04/2017
Valor Executado:
R$ 10.426,17
Nº do Documento:
213389
Ocorrência:
Pagamento da fatura de abril 2017, valor da nota fiscal 10.426,17.
#2520/05/2017 a 19/06/2017R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/05/2017 a 31/05/2017
Valor Executado:
R$ 10.255,28
Nº do Documento:
968751 e 24169126
Ocorrência:
Pagamento das faturas nº 968751 (R$ 6.971,61) e n° 24169126 (R$ 3.283,67) referente aos abastecimentos dos veículos oficiais.
#2620/06/2017 a 19/07/2017R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/06/2017 a 30/06/2017
Valor Executado:
R$ 7.581,42
Nº do Documento:
24498441
Ocorrência:
Pagamento das faturas nº 24498441 (R$ 7.581,42) referente aos abastecimentos dos veículos oficiais.
#2720/07/2017 a 19/08/2017R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/07/2017 a 31/07/2017
Valor Executado:
R$ 9.590,70
Nº do Documento:
24826229
Ocorrência:
Pagamento da fatura nº 24826229 (R$ 9.590,70) referente aos abastecimentos dos veículos oficiais.
#2820/08/2017 a 19/09/2017R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/08/2017 a 31/08/2017
Valor Executado:
R$ 5.637,13
Nº do Documento:
025181929
Ocorrência:
Pagamento da fatura nº 24826229 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais.
#2920/09/2017 a 19/10/2017R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/09/2017 a 30/09/2017
Valor Executado:
R$ 3.855,66
Nº do Documento:
025502509
Ocorrência:
Pagamento da fatura nº 025502509 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais do mês de setembro de 2017.
#3020/10/2017 a 19/11/2017R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/10/2017 a 31/10/2017
Valor Executado:
R$ 5.271,92
Nº do Documento:
025859188
Ocorrência:
Pagamento da fatura nº 025859188 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais do mês de outubro de 2017.
#3120/11/2017 a 19/12/2017R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/11/2017 a 30/11/2017
Valor Executado:
R$ 12.245,00
Nº do Documento:
026218360
Ocorrência:
Pagamento da fatura nº 025859188 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais do mês de outubro de 2017.
#3220/12/2017 a 19/01/2018R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/01/2018 a 31/01/2018
Valor Executado:
R$ 2.387,43
Nº do Documento:
026926899
Ocorrência:
Pagamento da NF nº 026926899 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais do mês de Jan/2018.
#3320/01/2018 a 19/02/2018R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/02/2018 a 28/02/2018
Valor Executado:
R$ 3.179,02
Nº do Documento:
027273867
Ocorrência:
Pagamento da NF nº 027273867 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais do mês de Fev/2018.
#3420/02/2018 a 19/03/2018R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/03/2018 a 30/04/2018
Valor Executado:
R$ 4.924,20
Nº do Documento:
27621909
Ocorrência:
Pagamento da NF nº 027273867 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais do mês de Mar/2018.
#3520/03/2018 a 19/04/2018R$ 7.540,00
Fiscal da Medição:
Emanuel Henrique Gomes Paiva (RE)
Período Executado:
01/04/2018 a 30/04/2018
Valor Executado:
R$ 6.343,26
Nº do Documento:
027896944
Ocorrência:
Pagamento da NF nº 027896944 referente aos abastecimentos dos veículos oficiais do mês de Abr/2018.
#3620/04/2018 a 19/05/2018R$ 7.540,00 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1502017 - Emanuel Henrique Gomes PaivaTitular--RE02/06/1619/05/17Ativo
6267724 - Jose Moises Nunes da SilvaTitular-605/2015RE19/05/1518/05/16Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo152/2016

Aditivo de Prazo (20/05/16 - 19/05/17)

Aditivo de Valor (R$ 75.000,00)

--bdf0713bcd38b4523ed36ff9586b6308.pdf
2º Termo408/2016

Aditivo de Valor (R$ 15.000,00)

--0738ff9082d4102a3801750e0b9fa46e.pdf
3º Termo141/2017

Aditivo de Prazo (20/05/17 - 19/05/18)

Aditivo de Valor (R$ 90.000,00)

--Aguardando submissão do arquivo

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
OutrosPORTARIA 605/2015 JOSÉ MOISÉS NUNES DA SILVAe3960ab8555ffb26ab61b4e0ab636b16.pdf
OutrosReclassificação despesa Ticket em maio0e417cb3214a2994d72349bcad135157.pdf
OutrosCRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2015Aguardando submissão do arquivo
OutrosRelatório de Conferência de NF maio62acd22d8fafc9697b6c78fe4debf244.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.