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Contrato 027/2011

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoNão
Data de Início31/01/2011Data de Término30/01/2012
Processo23057.018237.2010-77 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoServiço de hospedagem com café da manhã para os servidores que se deslocarem do Campus Currais Novos a serviço.
LicitaçãoPregãoPregão78/2010
Número do Cronograma 12/2011 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

3961 dias de 364 dias

Valor Executado

17%

R$ 4.643,00 de R$ 25.950,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 25.950,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 25.950,00
Total Executado- 4.643,00
Saldo 21.307,00

Dados da Contratada

NomeJ. MARINHO DA SILVA ME
CNPJ06.253.658/0001-91
EnderecoAVENIDA CORONEL JOSE BE 25 CENTRO, 59380-000, CURRAIS NOVOS / RN
E-mail-
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario OficialContrato 027/201111/05/2011Extrato de contratoa8cce442e3182824e538332f01236e09.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº:
12/2011
NL:
2011NL000002
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#131/01/2011 a 27/02/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
31/01/2011 a 27/02/2011
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---------
Ocorrência:
Não houve hospedagens neste período.
#228/02/2011 a 30/03/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
28/02/2011 a 30/03/2011
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---------
Ocorrência:
Não houve hospedagens neste período.
#331/03/2011 a 29/04/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
31/03/2011 a 29/04/2011
Valor Executado:
R$ 138,00
Nº do Documento:
003906
Ocorrência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 003906, da Empresa J.MARINHO DA SILMA-ME, no valor de R$ 138,00 (Cento e Trinta e Oito Reais), referente à hospedagem do servidor Ramon Viana de Sousa, na cidade de Santa Cruz/RN, no período de 26/04 a 28/04/2011.
#430/04/2011 a 30/05/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
30/04/2011 a 30/05/2011
Valor Executado:
R$ 1.282,00
Nº do Documento:
003923
Ocorrência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 003923, da Empresa J. MARINHO DA SILMA-ME, no valor de R$ 1.282,00 (Um mil duzentos e oitenta e dois reais), referente a serviços de hospedagem para servidores deste Campus Currais Novos, no mês de maio do corrente ano. Informo que, conforme o Contrato 027/2011, o valor da hospedagem nas cidades de Natal/RN e Mossoró/RN é de R$ 104,00, enquanto que nas demais cidades sede de campi do IFRN, o valor de R$ 69,00.
#531/05/2011 a 29/06/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
31/05/2011 a 29/06/2011
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---------
Ocorrência:
Não houve solicitação de hospedagens neste período.
#630/06/2011 a 30/07/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
30/06/2011 a 30/07/2011
Valor Executado:
R$ 450,00
Nº do Documento:
Nota Fiscal 003946
Ocorrência:
Nota fiscal referente as solicitações de hospedagens 07/2011; 08/2011; 09/2011 e 10/2011.
Providência:
Encaminhamos a fatura ao Diretor de Administração para providências quanto ao pagamento deste serviço.
#731/07/2011 a 30/08/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
31/07/2011 a 30/08/2011
Valor Executado:
R$ 485,00
Nº do Documento:
Nota Fiscal 003962
Ocorrência:
Fatura referente aos serviços de hospedagens de acordo com às solicitações 011/2011; 012/2011 e 013/2011.
Providência:
Encaminhamos a presente fatura ao senhor Diretor de Administração do Campus Currais Novos, para fins de pagamento.
#830/08/2011 a 29/09/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
30/08/2011 a 29/09/2011
Valor Executado:
R$ 728,00
Nº do Documento:
003969/Nota Fiscal
Ocorrência:
Fatura referente a hospegadgem dos servidores Uliana karina Lopes de Medeiros, José Nivaldo Fonseca Júnior, Renata Lissa Soares, fabiana Tristão de Santana e Elionardo Rochelly Melo de Almeida. Todas as hospedagens aconteceram na cidade de Mossoró/RN, conforme planilha anexa ao processo de pagamento.
Providência:
Senhor Coordenador da COFINC/CN Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 003969, da Empresa J. MARINHO DA SILMA-ME, no valor de R$ 728,00 (Setecentos e Vinte e Oito Reais), referente à execução de serviços de reserva de hospedagem para servidores deste Campus Currais Novos, no mês de setembro do corrente ano, descritos neste processo. Informo que, conforme o Contrato 027/2011, o valor da hospedagem nas cidades de Natal/RN e Mossoró/RN é de R$ 104,00, enquanto que nas demais cidades sede de campi do IFRN, o valor de R$ 69,00.
#930/09/2011 a 29/10/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
30/09/2011 a 29/10/2011
Valor Executado:
R$ 104,00
Nº do Documento:
003990
Ocorrência:
Providência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 003990, da Empresa J. MARINHO DA SILMA-ME, no valor de R$ 104,00 (Cento e Quatro Reais), referente à execução de serviços de reserva de hospedagem para servidor deste Campus Currais Novos, no mês de outubro do corrente ano, descritos neste processo. Informo que, conforme o Contrato 027/2011, o valor da hospedagem nas cidades de Natal/RN e Mossoró/RN é de R$ 104,00, enquanto que nas demais cidades sede de campi do IFRN, o valor de R$ 69,00.
#1030/10/2011 a 29/11/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
30/10/2011 a 29/11/2011
Valor Executado:
R$ 624,00
Nº do Documento:
004011
Ocorrência:
Fatura de serviços de hospedagem aos servidores Manoel Targino de Oliveira (Nº020/2011) em Natal/RN, Marta Helena Feitosa Silva (Nº 023/2011) em Mossoró/RN e Rejane Gomes Ferreira (Nº 024/2011) em Mossoró/RN.
Providência:
Solicitamos ao Diretor de Administração do Campus Currais Novos do IFRN o pagamento da Fatura Nº 004011, da Empresa J. MARINHO DA SILMA-ME, no valor de R$ 624,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais), referente à execução de serviços de reserva de hospedagem para servidor deste Campus Currais Novos, no mês de novembro do corrente ano, descritos no Processo 23035.024591.2011-71.
#1130/11/2011 a 30/12/2011R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
30/11/2011 a 30/12/2011
Valor Executado:
R$ 832,00
Nº do Documento:
004026
Ocorrência:
Fatura referente às hospedagens dos servidores Madja Cristhellen Gomes de Araújo, Lidiane Aparecida da Silva, Danilo Cortez Gomes e Uliana Karina Lopes de Medeiros.
Providência:
Senhor Diretor da DIAD/CN, solicitamos o pagamento da Fatura Nº 004026, da Empresa J. MARINHO DA SILMA-ME, no valor de R$ 832,00 (Oitocentos e Trinta e Dois Reais), referente à execução de serviços de reserva de hospedagem para servidores deste Campus Currais Novos, no mês de dezembro do corrente ano, descritos no Processo 23035.026631.2011-18.
#1231/12/2011 a 30/01/2012R$ 2.162,50
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
31/12/2011 a 30/01/2012
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---------
Ocorrência:
Não houve solicitação de hospedagens neste período.
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1636529 - Jose Ari de OliveiraTitular-Previsto no contratoCN11/05/11Ativo

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
EditalEdital Pregão nº 78/2010-Hospedagembde0e5c858964444fb3606d1b74113ec.pdf
OutrosAta Pregão nº 78/2010 UASG 1581555a15b7bbc56dfccab4f477b4cdcb994d.pdf
OutrosTermo Homologação Pregão 78/2010eb54c40e182649b4205c62e87d158547.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.