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Contrato 045/2011

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoNão
Data de Início01/02/2011Data de Término31/01/2012
Processo23057.017841.2010-86 Visualizar Processo
Empenho2011NE800016
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados, colaboradores eventuais e alunos, quando em viagens a serviço do Campus Currais Novos.
LicitaçãoPregãoPregão77/2010
Número do Cronograma 41/2011 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

3920 dias de 364 dias

Valor Executado

90%

R$ 27.717,65 de R$ 30.558,21

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 25.000,00
Termo Aditivo 1 (de Valor) + 5.558,21
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 30.558,21
Total Executado- 27.717,65
Saldo 2.840,56

Dados da Contratada

NomePORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ04.595.044/0001-62
EnderecoJORGE LACERDA 80 E EDIF SAN SEBASTI CENTRO, 89802-105, CHAPECO / SC
E-mail-
Telefones(49) 3323-4545 - 0800-643 0045, (49) 3323-4545
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario OficialContrato 045/201105/04/2011Extrato de contrato16085020fbeec37e7e5c24b103c85e7c.pdf
Diario Oficial22625/11/2011Prorrogar os valores do Contrato de Prestação de Serviços nº 45/2011-PROJU/IFRN, para tanto modificando a Cláusula Quarta do referido contrato.e57a7dc6359f1e152934970e5f942100.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial6925/11/2011Aditivar o valor original do contrato em 25%d99e8d37caa0e617ff7088f3b228963d.pdf
Nº:
41/2011
NL:
2011NL800001
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#101/02/2011 a 28/02/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/02/2011 a 28/02/2011
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---------
Ocorrência:
Não houve fatura a ser paga neste período.
#201/03/2011 a 31/03/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/03/2011 a 31/03/2011
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---------
Ocorrência:
Não houve fatura a ser paga neste período.
#301/04/2011 a 30/04/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/04/2011 a 30/04/2011
Valor Executado:
R$ 1.211,83
Nº do Documento:
9709
Ocorrência:
Pagamento referente a passagens áreas a servidora Andrea Maria de Araújo Lacerda.
#401/05/2011 a 31/05/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/05/2011 a 31/05/2011
Valor Executado:
R$ 3.646,16
Nº do Documento:
10189; 10341
Ocorrência:
Pagamento referente a passagens aéreas ao servidor Ricardo Alexandre Bastos Barros, Paulo Gustavo Félix de Barros e Danilo Cortez Gomes.
#501/06/2011 a 30/06/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/06/2011 a 30/06/2011
Valor Executado:
R$ 868,19
Nº do Documento:
10598
Ocorrência:
Pagamento referente a passagens aéreas ao servidor Andreilson Oliveira da Silva.
#601/07/2011 a 31/07/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/07/2011 a 31/07/2011
Valor Executado:
R$ 15.421,77
Nº do Documento:
10775; 10839; 10801; 11088; 11016
Ocorrência:
Pagamento referente a passagens aéreas ao servidor Marcelo Morais de Miranda, Girlene Moreira da Silva, José Geraldo Bezerra Junior, Miguel Fernandes Kolodiuk, Uliana Karina Lopes de Medeiros, Allan Lucio Sathler (convidado), José Ari de Oliveira, Rafael Wagner Alves de Amorim, Antonio Fernando Lopes e Atila Varela e Almir Oliveira (convidado).
#701/08/2011 a 31/08/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/08/2011 a 31/08/2011
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---------
Ocorrência:
Não houve fatura a ser paga neste período.
#801/09/2011 a 30/09/2011R$ 2.083,33
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
01/09/2011 a 30/09/2011
Valor Executado:
R$ 6.569,70
Nº do Documento:
FT00012342; FT00012566
Ocorrência:
Pagemento referente a passagens aéreas da servidora Joycimara Rodrigues, dos alunos Felipe Costa Silva, Fernando Silva Filho e Eli Edson Lima Junior, e da servidora Uliana Karina Lopes.
#901/10/2011 a 31/10/2011R$ 2.083,33 -
#1001/11/2011 a 30/11/2011R$ 2.083,33 -
#1101/12/2011 a 31/12/2011R$ 2.083,33 -
#1201/01/2012 a 31/01/2012R$ 2.083,37 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1636529 - Jose Ari de OliveiraTitular-064/2011 DG/CNCN13/04/11Ativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo306/2011

Aditivo de Valor (R$ 5.558,21)

--fda208388e048cca38821eacc68b3c6f.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
EditalEDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2010b7ad0a38df920d45238ec70f58b0218c.pdf
GarantiaProrroga Seguro Garantiacb455025efd48324b991e7a7ba5399a4.pdf
GarantiaSeguro Garantiacc19005c2af6be8ebbed9d3241804853.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.