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Contrato 156/2018 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiços Continuados sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - outros
ContinuadoNão
Data de Início24/08/2018Data de TérminoProrrogado de 23/08/2019 para 24/08/2022
Processo23134.002074.2018-06 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO DO CAMPUS JOÃO CÂMARA
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoContratação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais, bem como fornecimento de passagens aéreas nacionais.
LicitaçãoPregãoPregão11/2017 - 160525
Número do Cronograma 01 Quantidade de Parcelas12
Concluído?Não
Período Executado

78%

1151 dias de 1461 dias

Valor Executado

19%

R$ 29.123,32 de R$ 152.002,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 38.000,50
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 38.000,50
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 38.000,50
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 38.000,50
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 152.002,00
Total Executado- 29.123,32
Saldo 122.878,68

Dados da Contratada

NomeCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ11.955.015/0001-20
Endereco-
E-mail-
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria242/2018-DG/JC/RE/IFRN26/10/2018Portaria de Fiscalização do Contratod2db6524f88ce802a50e35d0f812911c.pdf
Diario Oficial16628/08/2018Extrato DOU do Contrato 156/20187e4eac391388c961193602cc8f4f15ad.pdf
Diario Oficial242_201922/08/2019Publicação de prorogação de vigência contratual08509696b7875509b49639e968c9e382.pdf
Diario Oficial15107/08/2020Publicação DOU - Extrato de termo aditivo 299/2020-PROAD/IFRNbfe4e93b3ec2bd2d616958135e59566d.pdf
Diario Oficial14128/07/2021Extrato de termo aditivo 209/2021a6f6e1bcddb09dca9d963340c971841c.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial15107/08/2020Publicação DOU - Extrato de termo aditivo 299/2020-PROAD/IFRN74ab7b94a7b369f8fbb93848458d146c.pdf
Nº:
01
NL:
NS000552
RC:
RC000010
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#124/08/2018 a 23/09/2018R$ 3.166,70 -
#201/09/2018 a 31/10/2018R$ 3.269,31
Fiscal da Medição:
Eliton de Souza Costa (JC)
Período Executado:
01/09/2018 a 31/10/2018
Valor Executado:
R$ 3.269,31
Nº do Documento:
4608
Ocorrência:
Medição da parcela nº 01, do Contrato nº 156/2018 - Período de 01/09/2018 a 31/10/2018, correspondente à prestação de serviços de aquisição de passagens aéreas para o Campus João Câmara. Fatura IFRN/JC - nº 4608 - Valor Total: 3.269,31 (Três mil duzentos e sessenta e nove Reais Reais e trinta e um Centavos). OBS> A extemporaneidade quanto ao encaminhamento de solicitação para pagamento deveu-se ao atraso do processo visando a implantação/liberação do cronograma.
Processo:
23134.003229.2018-13
Providência:
Encaminhado para pagamento.
#324/09/2018 a 23/10/2018R$ 3.166,70
Fiscal da Medição:
Eliton de Souza Costa (JC)
Período Executado:
24/10/2018 a 19/11/2018
Valor Executado:
R$ 3.166,70
Nº do Documento:
4906
Ocorrência:
Medição da parcela nº 02, do Contrato nº 156/2018 - Período de 01/12/2018 a 27/12/2018, correspondente à prestação de serviços de aquisição de passagens aéreas para o Campus João Câmara. Fatura IFRN/JC - Fatura nº 4906 - Valor Total: 2.014,18 (Dois mil e quatorze Reais Reais e dezoito Centavos).
Processo:
23134.003917.2018-83
Providência:
Encaminhado para pagamento
#424/10/2018 a 23/11/2018R$ 3.166,70 -
#524/11/2018 a 23/12/2018R$ 3.166,70 -
#624/12/2018 a 23/01/2019R$ 3.166,70 -
#724/01/2019 a 23/02/2019R$ 3.166,70 -
#824/02/2019 a 23/03/2019R$ 3.166,70 -
#924/03/2019 a 23/04/2019R$ 3.166,70 -
#1024/04/2019 a 23/05/2019R$ 3.166,70 -
#1124/05/2019 a 23/06/2019R$ 3.166,70
Fiscal da Medição:
Eliton de Souza Costa (JC)
Período Executado:
01/05/2019 a 30/06/2019
Valor Executado:
R$ 2.723,92
Nº do Documento:
5507
Ocorrência:
Medição da parcela nº 02, do Contrato nº 156/2018 - Período de 01/05/2019 a 30/06/2019, correspondente à prestação de serviços de aquisição de passagens aéreas para o Campus João Câmara. Fatura IFRN/JC - Fatura nº 5507 - Valor Total: 2.723,92 (Dois mil setecentos e vinte e três Reais e noventa e dois Centavos).
Processo:
23134.001816.2019-59
Providência:
Encaminhado para pagamento
#1224/06/2019 a 23/07/2019R$ 3.166,70
Fiscal da Medição:
Eliton de Souza Costa (JC)
Período Executado:
01/10/2019 a 31/10/2019
Valor Executado:
R$ 7.833,50
Nº do Documento:
6105
Ocorrência:
Processo:
23134.003020.2019-31
#1324/07/2019 a 23/08/2019R$ 3.166,70
Fiscal da Medição:
Eliton de Souza Costa (JC)
Período Executado:
24/10/2019 a 19/11/2019
Valor Executado:
R$ 12.129,89
Nº do Documento:
6338
Ocorrência:
Medição da parcela nº 03/2019, do Contrato nº 156/2018 - Período de 24/10/2019 a 19/11/2019, correspondente à prestação de serviços de aquisição de passagens aéreas para o Campus João Câmara. Fatura IFRN/JC - Fatura nº 6338 - Valor Total: 12.129,89 (Doze mil, cento e vinte e nove Reais e oitenta e nove Centavos).
Processo:
23134.003455.2019-85
Providência:
Encaminhada para pagamento.
#1424/09/2019 a 23/10/2019R$ 3.166,70 -
#1524/10/2019 a 23/11/2019R$ 3.166,70 -
#1624/11/2019 a 23/12/2019R$ 3.166,70 -
#1724/12/2019 a 23/01/2020R$ 3.166,70 -
#1824/01/2020 a 23/02/2020R$ 3.166,70 -
#1924/02/2020 a 23/03/2020R$ 14.673,77 -
#2024/08/2020 a 23/09/2020R$ 3.166,70 -
#2124/09/2020 a 23/10/2020R$ 3.166,70 -
#2224/10/2020 a 23/11/2020R$ 3.166,70 -
#2324/11/2020 a 23/12/2020R$ 3.166,70 -
#2424/12/2020 a 23/01/2021R$ 3.166,70 -
#2524/01/2021 a 23/02/2021R$ 3.166,70 -
#2624/02/2021 a 23/03/2021R$ 3.166,70 -
#2724/03/2021 a 23/04/2021R$ 3.166,70 -
#2824/04/2021 a 23/05/2021R$ 3.166,70 -
#2924/05/2021 a 23/06/2021R$ 3.166,70 -
#3024/06/2021 a 23/07/2021R$ 3.166,70 -
#3124/07/2021 a 23/08/2021R$ 3.166,70 -
#3224/08/2021 a 23/09/2021R$ 3.166,70 -
#3324/09/2021 a 23/10/2021R$ 3.166,70 -
#3424/10/2021 a 23/11/2021R$ 3.166,70 -
#3524/11/2021 a 23/12/2021R$ 3.166,70 -
#3624/12/2021 a 23/01/2022R$ 3.166,70 -
#3724/01/2022 a 23/02/2022R$ 3.166,70 -
#3824/02/2022 a 23/03/2022R$ 3.166,70 -
#3924/03/2022 a 23/04/2022R$ 3.166,70 -
#4024/04/2022 a 23/05/2022R$ 3.166,70 -
#4124/05/2022 a 23/06/2022R$ 3.166,70 -
#4224/06/2022 a 23/07/2022R$ 3.166,70 -
#4324/07/2022 a 23/08/2022R$ 3.166,70 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
2112147 - Eliton de Souza CostaTitular-242/2018-DG/JC/RE/IFJC26/10/18Ativo
2074187 - Djulia Deziree Rodrigues SilvaSubstituto-242/2018-DG/JC/RE/IFJC26/10/18Ativo
2262456 - Victor Rafael Rodrigues de OliveiraGestor de Contratos Titular-64/2021JC19/04/2123/08/23Ativo
3123736 - Matheus Oliveira de AzevedoGestor de Contratos Substituto-64/2021JC19/04/2123/08/23Ativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo242/2019

Aditivo de Prazo (24/08/19 - 23/08/20)

Aditivo de Valor (R$ 38.000,50)

-1230e9bab22fb45389d6123850469cdab7.pdf
2º Termo299/2020-PROAD/IFRN

Aditivo de Prazo (24/08/20 - 23/08/21)

Aditivo de Valor (R$ 38.000,50)

Majoração12ff6af3f846c3684a019bce40cca95020.pdf
3º Termo209/2021

Aditivo de Prazo (24/08/21 - 24/08/22)

Aditivo de Valor (R$ 38.000,50)

-12fc2ece3fab9cec41baed69e5e3c61c87.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

Nenhum anexo cadastrado.

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.