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Contrato 172/2018

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Manutenção Predial
ContinuadoSim
Data de Início03/09/2018Data de TérminoProrrogado de 02/09/2019 para 02/09/2022Data Limite de Prorrogação01/09/2024
Processo23424.001589.2018-15 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PARNAMIRIM
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação de serviços de mão de obra com fornecimento de equipamento para manutenção de bens móveis e imóveis, apoio administrativo técnico e operacional
LicitaçãoPregãoPregão04/2017
Número do Cronograma 1 Quantidade de Parcelas12
Concluído?Não
Período Executado

81%

1191 dias de 1460 dias

Valor Executado

75%

R$ 878.466,16 de R$ 1.162.218,37

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 460.727,40
Termo Aditivo 2 (de Valor, de Outro) - 0,01
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 209.242,20
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) + 229.806,48
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) + 229.806,48
Apostilamento 1+ R$ 12.060,11
Apostilamento 2+ R$ 18.636,39
Apostilamento 3+ R$ 1.939,32
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 1.162.218,37
Total Executado- 878.466,16
Saldo 283.752,21

Dados da Contratada

NomeServal Serviços e Limpeza LTDA
CNPJ07.360.290/0001-23
Endereco-
E-maildaniella.luna@serval.com.br
Telefones85 988505973
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria18321/09/2018EXTRATO DE CONTRATO Nº 172/2018 - UASG 152756d82c13c1c58865ba158c6fa6bdae2263.pdf
Diario Oficial238/202117/08/2021EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 238_2021 - UASG 152756 - DOU67ec43152cf2f6876cc6e5e16d0463dd.pdf
Portaria197/202023/06/2020Dispensa e designa fiscaisa81bb9fac1c8297a831931bda1abb612.pdf
Diario Oficial286/202025/08/2020EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 286_2020 - UASG 152756 - DOU49b7332204ddf817f0a9bb792f8db8b6.pdf
Portaria319/202009/11/2020Dispensa Rute fiscal e designa Sandro5597ee6bd2be651eb49ef1cbe0b52c7e.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial7316/04/2019EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 80/2019 - UASG 152756e6be4b3d5a4a147173fcb691ae6800ff.pdf
Nº:
1
NL:
1
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#103/09/2018 a 02/10/2018R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/09/2018 a 02/10/2018
Valor Executado:
R$ 35.834,35
Nº do Documento:
NF 23853
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.002519.2018-84
#203/10/2018 a 02/11/2018R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/10/2018 a 02/11/2018
Valor Executado:
R$ 38.393,95
Nº do Documento:
24262
Ocorrência:
FALTA ENVIO DA NF REFERENTE A SETEMBRO/2018
Processo:
23424.002497.2018-52
#303/11/2018 a 02/12/2018R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/11/2018 a 02/12/2018
Valor Executado:
R$ 38.393,95
Nº do Documento:
NF 25247
Ocorrência:
NOTIFICAÇÃO Nº 2/2019
Processo:
23424.000604.2019-99
Providência:
EMPRESA LIGOU PARA PROVIDENCIAR AS NFs PENDENTES E ENTREGA DE MATERIAIS PENDENTES. AINDA AGUARDAMOS O RESTANTE DOS PONTOS APONTADOS NA NOTIFICAÇÃO
#403/12/2018 a 02/01/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/12/2018 a 02/01/2019
Valor Executado:
R$ 38.393,95
Nº do Documento:
NF 25249
Ocorrência:
NOTIFICAÇÃO Nº 2/2019
Processo:
23424.000605.2019-33
#503/01/2019 a 02/02/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/01/2019 a 02/02/2019
Valor Executado:
R$ 38.393,95
Nº do Documento:
NF 25249
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.000605.2019-33
#603/02/2019 a 02/03/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/02/2019 a 02/03/2019
Valor Executado:
R$ 38.393,95
Nº do Documento:
NF 25582
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.001034.2019-54
#703/03/2019 a 02/04/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/03/2019 a 02/04/2019
Valor Executado:
R$ 38.393,95
Nº do Documento:
NF 25933
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.001035.2019-07
#803/04/2019 a 02/05/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/04/2019 a 02/05/2019
Valor Executado:
R$ 34.279,71
Nº do Documento:
NF 26760
Ocorrência:
Nesse mês foi feita uma glosa no valor de R$ 4.114,24 (quatro mil cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos) ao contrato 172/2018, conforme cálculos do TERMO ADITIVO 080_2019-PROAD-RE-IFRN.
Processo:
23424.001563.2019-58
#903/05/2019 a 02/06/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/05/2019 a 02/06/2019
Valor Executado:
R$ 29.999,77
Nº do Documento:
NF 26762
Ocorrência:
Conforme cálculos do TERMO ADITIVO 080_2019-PROAD-RE-IFRN, o valor da Nota Fiscal deveria ser de R$ 32.222.59, no entanto houve um equívoco da empresa SERVAL que gerou uma Nota Fiscal de R$ 29.999,77. Em contato com a empresa , a mesma informou que como a Nota Fiscal já tinha sido emitida no valor de R$ 29.999.77, o saldo na quantia de R$ 2.222,82 será acrescentado no faturamento do mês de Junho junto à atualização do valor correto de acordo com o TERMO ADITIVO 080_2019-PROAD-RE-IFRN,
Processo:
23424.001567.2019-36
#1003/06/2019 a 02/07/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/06/2019 a 02/07/2019
Valor Executado:
R$ 34.445,41
Nº do Documento:
NF 27238
Ocorrência:
O valor de R$ 2.282,22 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) é referente ao mês de MAIO de 2019, conforme relatado no Despacho 69/2019 - COSGEM/DIAD/DG/PAR/RE/IFRN . O valor de R$ 32.222.59 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) no período de JUNHO de 2019 , de acordo com o contrato 172/2018 e TERMO ADITIVO 080_2019-PROAD-RE-IFRN.
Processo:
23424.001798.2019-40
#1103/07/2019 a 02/08/2019R$ 17.436,85
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/07/2019 a 02/08/2019
Valor Executado:
R$ 32.222,59
Nº do Documento:
NF 27667
Ocorrência:
#1203/08/2019 a 02/09/2019R$ 38.393,95
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/08/2019 a 02/09/2019
Valor Executado:
R$ 32.222,59
Nº do Documento:
28151
Ocorrência:
Enviadas duas notificações à empresa.
Processo:
23424.002453.2019-11
Providência:
Empresa respondeu a algumas solicitações, mas algumas ainda encontram-se pendentes. Foi encaminhado processo à COFINC que irá providenciar as devidas penalidades.
#1303/09/2019 a 02/10/2019R$ 17.436,85
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/09/2019 a 02/10/2019
Valor Executado:
R$ 17.436,85
Nº do Documento:
NF 28612
Ocorrência:
#1403/10/2019 a 02/11/2019R$ 17.436,85
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/10/2019 a 02/11/2019
Valor Executado:
R$ 16.419,49
Nº do Documento:
NF 29410
Ocorrência:
Falta de um posto de SERVENTE por 16 dias corridos.
Processo:
23424.003216.2019-60
Providência:
Realizada glosa na NF. no valor de 1.017,36
#1503/11/2019 a 02/12/2019R$ 17.436,85
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/11/2019 a 02/12/2019
Valor Executado:
R$ 16.537,84
Nº do Documento:
NF. 29.575
Ocorrência:
Processo:
23424.003587.2019-41
#1603/12/2019 a 02/01/2020R$ 17.436,85
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/12/2019 a 02/01/2020
Valor Executado:
R$ 17.436,85
Nº do Documento:
NF 30043
Ocorrência:
#1703/01/2020 a 02/02/2020R$ 17.837,88
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/01/2020 a 02/02/2020
Valor Executado:
R$ 12.060,11
Nº do Documento:
30461
Ocorrência:
Processo:
23424.000296.2020-35
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/01/2020 a 02/02/2020
Valor Executado:
R$ 17.837,88
Nº do Documento:
30458
Ocorrência:
Processo:
23424.000316.2020-78
#1803/02/2020 a 02/03/2020R$ 17.837,88
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/02/2020 a 02/03/2020
Valor Executado:
R$ 17.837,88
Nº do Documento:
nf 30859
Ocorrência:
Processo:
23424.000766.2020-61
#1903/03/2020 a 02/04/2020R$ 18.665,71
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/03/2020 a 02/04/2020
Valor Executado:
R$ 18.487,71
Nº do Documento:
nf 31438
Ocorrência:
FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE ESCALA, A PARTIR DE 18/03.
Processo:
23424.000913.2020-01
Providência:
DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS DIAS NÃO TRABALHADOS DOS POSTOS QUE RECEBEM ESSE AUXÍLIO.
#2003/04/2020 a 02/05/2020R$ 18.665,71
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/09/2019 a 02/04/2020
Valor Executado:
R$ 18.636,39
Nº do Documento:
nf 31830- REPACTUAÇÃO 2019
Ocorrência:
Processo:
23424.001032.2020-07
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/04/2020 a 02/05/2020
Valor Executado:
R$ 7.094,37
Nº do Documento:
31851
Ocorrência:
HOUVE FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS, SEM REPOSIÇÃO DOS POSTOS
Processo:
23424.001030.2020-18
Providência:
GLOSA DO VALOR DOS POSTOS NÃO SUBSTITUÍDOS, DE ACORDO COM PLANILHA DE CUSTOS,.
#2103/05/2020 a 02/06/2020R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/05/2020 a 02/06/2020
Valor Executado:
R$ 11.789,22
Nº do Documento:
NF 32.393
Ocorrência:
SERVENTE TIROU FÉRIAS E NÃO SOLICITAMOS SUBSTITUIÇÃO HOUVE DIAS NÃO TRABALHADOS DO ENCANADOR, POR MOTIVO DO SERVIÇO ESTAR EM ESCALA DEVIDO AO COVID-19
Processo:
23424.001120.2020-09
Providência:
DESCONTO DO VALOR DO POSTO DE SERVENTE E DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS DIAS NÃO TRABALHADOS PELO ENCANADOR.
#2203/06/2020 a 02/07/2020R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/06/2020 a 02/07/2020
Valor Executado:
R$ 18.925,44
Nº do Documento:
NF 32910
Ocorrência:
Valor menor da NF, devido ao vt dos dias não trabalhados do encanador e de 1 porteiro, conforme folha de ponto.
Processo:
23424.001253.2020-77
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/06/2020 a 02/07/2020
Valor Executado:
R$ 1.939,32
Nº do Documento:
NF 32912 - REPACTUAÇÃO 2020
Ocorrência:
Processo:
23424.001255.2020-66
#2303/07/2020 a 02/08/2020R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/07/2020 a 02/08/2020
Valor Executado:
R$ 18.749,51
Nº do Documento:
NF 33.270
Ocorrência:
VALOR DA NF MENOR
Processo:
23424.001345.2020-57
Providência:
DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS DOS FUNCIONARIOS QUE RECEBEM VT.
#2403/08/2020 a 02/09/2020R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/08/2020 a 02/09/2020
Valor Executado:
R$ 18.949,30
Nº do Documento:
NF 33.832
Ocorrência:
Processo:
23424.001472.2020-56
#2503/09/2020 a 02/10/2020R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/09/2020 a 02/10/2020
Valor Executado:
R$ 19.150,54
Nº do Documento:
35085
Ocorrência:
Processo:
23424.001858.2020-68
#2603/10/2020 a 02/11/2020R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/10/2020 a 02/11/2020
Valor Executado:
R$ 18.966,44
Nº do Documento:
35288
Ocorrência:
A empresa foi notificada através do processo n. 23424.001757.2020-97 pelo não fornecimento dos materiais contratados do encanador
Processo:
23424.001908.2020-15
Providência:
A empresa respondeu a notificação solicitando um prazo de 90 dias para entrega dos materiais tendo em vista a dificuldade de comprar devido a pandemia, o que foi concedido pela gestão do contrato.
#2703/11/2020 a 02/12/2020R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/11/2020 a 02/12/2020
Valor Executado:
R$ 19.123,45
Nº do Documento:
35741
Ocorrência:
Processo:
23424.000082.2021-40
#2803/12/2020 a 02/01/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/12/2020 a 02/01/2021
Valor Executado:
R$ 19.040,08
Nº do Documento:
35953
Ocorrência:
Processo:
23424.000277.2021-90
#2903/01/2021 a 02/02/2021R$ 19.150,54 -
#3003/02/2021 a 02/03/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/02/2021 a 02/03/2021
Valor Executado:
R$ 19.113,72
Nº do Documento:
37024
Ocorrência:
Houve a falta de um posto de porteiro um dia no período avaliado.
Processo:
23424.000723.2021-66
Providência:
Foi realizado a glosa referente a ausência.
#3103/03/2021 a 02/04/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/03/2021 a 02/04/2021
Valor Executado:
R$ 19.076,90
Nº do Documento:
37533
Ocorrência:
Houve ausência de colaborador sem reposição o que gerou glosa na nota. A empresa não enviou os arquivos de recolhimentos dos impostos e apresentou declaração atestando sua não obrigatoriedade neste período.
Processo:
23424.000764.2021-52
Providência:
Glosa na nota referente as faltas. Encaminhar processo de pagamento para DIAD/PAR verificar a regularidade fiscal do período.
#3203/04/2021 a 02/05/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/04/2021 a 02/05/2021
Valor Executado:
R$ 19.150,54
Nº do Documento:
37939
Ocorrência:
Empresa não recolheu o FGTS informando inexigibilidade legal
Processo:
23424.001201.2021-81
Providência:
encaminhar processo de pagamento para DIAD conferir a legalidade do não recolimento.
#3303/05/2021 a 02/06/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/05/2021 a 02/06/2021
Valor Executado:
R$ 19.003,26
Nº do Documento:
38330
Ocorrência:
Houve ausência de postos por motivo de saúde sem reposição. A empresa não recolheu o FGTS informando não exigibilidade.
Processo:
23424.001283.2021-64
Providência:
Foi realizada a glosa dos postos não repostos. Processo de pagamento encaminhado para DIAD verificar a regularidade fiscal da empresa.
#3403/06/2021 a 02/07/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/06/2021 a 02/07/2021
Valor Executado:
R$ 14.240,40
Nº do Documento:
38695
Ocorrência:
Houve a colocação em férias de metade dos postos como medida de segurança sanitária conforme orientação do Comprasnet. Empresa não recolheu FGTS informando legalidade.
Processo:
23424.001386.2021-24
Providência:
foi realizado a glosa dos postos em férias e o processo enviado a DIAD/PAR para checagem da regularidade fiscal da empresa para pagamento.
#3503/07/2021 a 02/08/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/07/2021 a 02/08/2021
Valor Executado:
R$ 13.920,35
Nº do Documento:
39152
Ocorrência:
Houveram faltas por motivo de férias e injustificadas, todas sem reposição. Empresa não recolheu FGTS alegando dispensa de exigência
Processo:
23424.001461.2021-57
Providência:
As ausências foram glosadas da nota e o processo de pagamento foi encaminhado para DIAD/PAR para verificação da regularidade fiscal da empresa.
#3603/08/2021 a 02/09/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/08/2021 a 02/09/2021
Valor Executado:
R$ 19.023,66
Nº do Documento:
39597
Ocorrência:
Houveram a ausência se substituição de 1 dia do bombeiro hidráulico e 1 dia de porteiro.
Processo:
23424.001613.2021-11
Providência:
Como não houve prejuízo a prestação por motivo de ainda estarmos em horário reduzido, foi realizada a glosa referente aos dias faltantes.
#3703/09/2021 a 02/10/2021R$ 19.150,54
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/09/2021 a 02/10/2021
Valor Executado:
R$ 19.150,54
Nº do Documento:
40080
Ocorrência:
Processo:
23424.001894.2021-11
#3803/10/2021 a 02/11/2021R$ 19.150,54 -
#3903/11/2021 a 02/12/2021R$ 19.150,54 -
#4003/12/2021 a 02/01/2022R$ 19.150,54 -
#4103/01/2022 a 02/02/2022R$ 19.150,54 -
#4203/02/2022 a 02/03/2022R$ 19.150,54 -
#4303/03/2022 a 02/04/2022R$ 19.150,54 -
#4403/04/2022 a 02/05/2022R$ 19.150,54 -
#4503/05/2022 a 02/06/2022R$ 19.150,54 -
#4603/06/2022 a 02/07/2022R$ 19.150,54 -
#4703/07/2022 a 02/08/2022R$ 19.150,54 -
#4803/08/2022 a 02/09/2022R$ 19.150,54 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1542964 - Edmilson Pereira da SilvaSubstituto-197/2020PAR23/06/20Ativo
2042783 - Sandro Alves PereiraTitular-319/2020PAR09/11/20Ativo
1878650 - Eduardo Chaves de SousaGestor de Contratos Titular-92/2019PAR25/03/1917/11/19Inativo
2895531 - Rute Paula da SilvaSubstituto-360/2018PAR12/11/1822/06/20Inativo
1895531 - Rute Paula da SilvaSubstituto-306/2018PAR01/10/1811/11/18Inativo
1732307 - Ana Claudia Nobrega de MedeirosTitular-360/2018PAR12/11/1822/06/20Inativo
2895531 - Rute Paula da SilvaTitular-197/2020PAR23/06/2008/11/20Inativo
1732307 - Ana Claudia Nobrega de MedeirosTitular-306/2018PAR01/10/1811/11/18Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo080/2019Supressão-b6c19ff590bc409efb00398ba3da7ba7.pdf
2º Termo190/2019

Aditivo de Valor (R$ 0,01)

Supressão-a853433d92e5306f260e9e9ef6f37ce4.pdf
3º Termo253/2019

Aditivo de Prazo (03/09/19 - 02/09/20)

Aditivo de Valor (R$ 209.242,20)

--5dabb89517cf12cb4e762e9cc87d61df.pdf
4º Termo286/2020

Aditivo de Fiscal

Aditivo de Prazo (03/09/20 - 02/09/21)

Aditivo de Valor (R$ 229.806,48)

Majoração129e1f8fed23a8c8bfc5b5582d71977a43.pdf
5º Termo238/2021

Aditivo de Fiscal

Aditivo de Prazo (03/09/21 - 02/09/22)

Aditivo de Valor (R$ 229.806,48)

Majoração12bdca07228ba143fb7c5056c9f605d388.pdf
NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado
007/202012.060,1103/09/201802/09/2020Ver arquivo
27/202018.636,3901/01/201902/09/2020Ver arquivo
059/20201.939,3201/01/202002/09/2020Ver arquivo
TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Outros01/10/2018PORTARIA Nº 306_2018 - DG_PAR_RE_IFRN88936c380223122da4e0ccca4df5b562.pdf
Outros12/11/2018PORTARIA Nº 360/2018 - DG/PAR/RE/IFRNac72d4a8fc7f20e0cde19e9fc1ccd39f.pdf
Edital24/05/2019EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/201797dadfc5177bcebc980dd6037ad45919.pdf
Outros23/07/2019Indicação de prepostobe4b3d3bba0b1edc650e88ac07c4ea6c.pdf
Outros01/01/2021Altera representante legal - Procuração Julianee38ea7c546151dff33c81c07e6701251.pdf
Outros27/11/2017Planilha de materiais (proposta Serval)cbf5c7b302588706f5ac1ea222ad6409.xlsx
Outros27/01/2021Indicação de preposto em 27.01.2021921e94151236d4680536f2d027c07bb4.pdf
Outros01/01/2021Planilhas de custo pós-Repactuação 2020 - Contrato 172_2018 (menos porteiro majorado)b6dfc7b9f2a78a675d59e95ae4063d4d.pdf
DataHoraFiscalDescriçãoPrazo ResoluçãoSituaçãoAnexo RespostaNotificada?
19/12/1910:54Rute Paula da Silva (PAR)NOTIFICAÇÃO Nº 706/12/2019PendenteNão
20/01/2016:39Rute Paula da Silva (PAR)Entrega de materiais pendentes20/01/2020ResolvidaNão
07/02/2013:41Rute Paula da Silva (PAR)Entrega de uniformes e crachás07/02/2020ResolvidaNão
04/08/2011:20Rute Paula da Silva (PAR)férias "coletivas"01/04/2020ResolvidaNão
04/08/2011:20Rute Paula da Silva (PAR)Notificação à empresa SERVAL - contrato 172/2018 - MANUTENÇÃO - ADICIONAL NOTURNO E UNIFORMES04/03/2020ResolvidaNão
04/08/2011:21Rute Paula da Silva (PAR)Notificação nº 9/201926/12/2019ResolvidaNão
04/08/2011:21Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)Email informando incompatibilidade entre folha de frequência e contracheque31/01/2020ResolvidaNão
04/08/2011:22Rute Paula da Silva (PAR)Anexo de documentações referentes às notificações enviadas até o momento (1 a 5)23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2011:23Rute Paula da Silva (PAR)Anexo de documentações referentes às notificações enviadas até o momento (1 a 5)23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2011:23Rute Paula da Silva (PAR)Anexo de documentações referentes às notificações enviadas até o momento (1 a 5)23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2011:23Rute Paula da Silva (PAR)Anexo de documentações referentes às notificações enviadas até o momento (1 a 5)23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2011:23Rute Paula da Silva (PAR)Anexo de documentações referentes às notificações enviadas até o momento (1 a 5)23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2011:23Rute Paula da Silva (PAR)Anexo de documentações referentes às notificações enviadas até o momento (1 a 5)23/07/2019ResolvidaNão
TipoVigênciaPA do SIAFIValor
Seguro Garantia01/12/20202019PA00008610462.11
Seguro Garantia01/12/2020xxxxxxxxxxx10702.73
Seguro Garantia01/12/2020xxxxxxxxxxx11199.43
Seguro Garantia01/12/2020xxxxxxxxxxx11490.32
Seguro Garantia02/12/20212020PA00009311490.32
Seguro Garantia02/12/20222021PA00007311490.32
Prestador de ServiçoCategoriaFunçãoJornada de TrabalhoSalário BrutoCusto MensalDesligamentoSituação
Daniel Gomes da Silva (07961326405)EncanadorEncanador441.566,924.075,22-Ativo
Severino Targino Nascimento (65462769415)PorteiroPorteiro441.035,052.222,82-Ativo
Marcone Francisco Ribeiro (01202622402)PorteiroPorteiro441.035,052.222,82-Ativo
Carlos André Adelino de Lima (08041390404)PorteiroPorteiro441.035,052.222,82-Ativo
Giollan Ferreira dos Santos (09342317456)PorteiroPorteiro441.035,052.222,82-Ativo
Francisco Tiago de Lima (06495733402)PorteiroPorteiro441.035,052.222,82-Ativo
Damiao Ribeiro da Fonseca (01237933439)Servente de ObrasServente de Obras441.040,002.247,5317/10/2019Inativo
José Carlos Xavier da Silva (09527165423)AUXILIAR DE MANUTENÇÃOSERVENTE441.040,002.247,53-Ativo