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Contrato 173/2018

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Limpeza e Conservação
ContinuadoSim
Data de Início03/09/2018Data de TérminoProrrogado de 02/09/2019 para 02/09/2022Data Limite de Prorrogação01/09/2024
Processo23424.001589.2018-15 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS PARNAMIRIM
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação de serviços de mão de obra com fornecimento de equipamento para manutenção de bens móveis e imóveis, apoio administrativo técnico e operacional
LicitaçãoPregãoPregão04/2017
Número do Cronograma 1 Quantidade de Parcelas12
Concluído?Não
Período Executado

81%

1188 dias de 1460 dias

Valor Executado

71%

R$ 1.008.455,70 de R$ 1.415.624,22

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 353.995,20
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 328.526,40
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) + 353.995,20
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor, de Fiscal) + 353.995,20
Apostilamento 1+ R$ 4.820,48
Apostilamento 2+ R$ 17.975,38
Apostilamento 3+ R$ 2.316,36
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 1.415.624,22
Total Executado- 1.008.455,70
Saldo 407.168,52

Dados da Contratada

NomeServal Serviços e Limpeza LTDA
CNPJ07.360.290/0001-23
Endereco-
E-maildaniella.luna@serval.com.br
Telefones85 988505973
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial18321/09/2018EXTRATO DE CONTRATO Nº 173/2018 - UASG 1527568cb1b6f729753617b62a7a36428220d2.pdf
Portaria197/202023/06/2020Dispensa e designa fiscais81290c9052283377096f32e6e9aac3f2.pdf
Diario Oficial287/202025/08/2020EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 287_2020 - UASG 152756 - DOUaa7a2f8f8bb905192d88ba983d3279cf.pdf
Portaria319/202009/11/2020Dispensa Rute fiscal e designa Sandro26d57144091f101d623a8a83889a92f9.pdf
Diario Oficial239/202117/08/2021EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 239_2021 - UASG 152756 - DOUff1ee39141121a212e949ee8a8c040ae.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial254/201904/09/2019EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 254/2019 - UASG 1527569b6548ed4a72796808504883853b0777.pdf
Nº:
1
NL:
1
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#103/09/2018 a 02/10/2018R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/09/2018 a 02/10/2018
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
24423
Ocorrência:
ATRASO NO ENVIO DA NF. AGUARDANDO ENTREGA DE ALGUNS ITENS DE MATERIAL
Processo:
23424.002435.2018-41
#203/10/2018 a 02/11/2018R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/10/2018 a 02/11/2018
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
24422
Ocorrência:
ATRASO NO ENVIO DA NF.
Processo:
23424.002435.2018-41
Providência:
AGUARDANDO ALGUNS ITENS DE MATERIAIS
#303/11/2018 a 02/12/2018R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/11/2018 a 02/12/2018
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
24531
Ocorrência:
ATRASO NO ENVIO DA NF PARA PAGAMENTO E MEDIÇÃO DO SERVIÇO. AGUARDANDO ENTREGA DE ITENS DE MATERIAL.
Processo:
23424.000253.2019-16
Providência:
NOTIFICAÇÃO 01/2019-COSGEM/DIAD/DG/PAR/RE/IFRN
#403/12/2018 a 02/01/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/12/2018 a 02/01/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 25248
Ocorrência:
notificação nº 2/2019
Processo:
23424.000606.2019-88
#503/01/2019 a 02/02/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/01/2019 a 02/02/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 25250
Ocorrência:
NOTIFICAÇÃO Nº2/2019
Processo:
23424.000608.2019-77
#603/02/2019 a 02/03/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/02/2019 a 02/03/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 25583
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.001047.2019-23
#703/03/2019 a 02/04/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/03/2019 a 02/04/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 25934
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.001050.2019-47
#803/04/2019 a 02/05/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/04/2019 a 02/05/2019
Valor Executado:
R$ 25.988,07
Nº do Documento:
NF 26761
Ocorrência:
Nesse mês foi feita uma glosa no valor de R$ 1.389,13 (Hum mil trezentos e oitante e nove reais e treze centavos) ao contrato 173/2018, referente à falta de um ASG por 18 dias, o qual não foi substituído pela empresa nesse período.
Processo:
23424.001565.2019-47
#903/05/2019 a 02/06/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/05/2019 a 02/06/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 26763
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.001579.2019-61
#1003/06/2019 a 02/07/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/06/2019 a 02/07/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 27239
Ocorrência:
s/o
Processo:
23424.001797.2019-03
#1103/07/2019 a 02/08/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/07/2019 a 02/08/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 27668
Ocorrência:
Processo:
23424.002112.2019-38
#1203/08/2019 a 02/09/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/08/2019 a 02/09/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
28152
Ocorrência:
eNVIADAS DUAS NOTIFICAÇÕES à EMPRESA
Processo:
23424.002457.2019-91
Providência:
Empresa respondeu a algumas solicitações, mas algumas ainda encontram-se pendentes. Foi encaminhado processo à COFINC que irá providenciar as devidas penalidades.
#1303/09/2019 a 02/10/2019R$ 27.492,96
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/09/2019 a 02/10/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 28613
Ocorrência:
Processo:
23424.002811.2019-88
#1403/10/2019 a 02/11/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/10/2019 a 02/11/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 29.066
Ocorrência:
Processo:
23424.003217.2019-12
#1503/11/2019 a 02/12/2019R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/11/2019 a 02/12/2019
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
29576
Ocorrência:
Processo:
23424.003580.2019-20
#1603/12/2019 a 02/01/2020R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)
Período Executado:
03/12/2019 a 02/01/2020
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
NF 30044
Ocorrência:
Processo:
23424.000069.2020-18
#1703/01/2020 a 02/02/2020R$ 27.377,20
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/01/2020 a 02/02/2020
Valor Executado:
R$ 27.377,20
Nº do Documento:
nfs-e 30459
Ocorrência:
Processo:
23424.000336.2020-49
#1803/02/2020 a 02/03/2020R$ 27.646,00
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/02/2020 a 02/03/2020
Valor Executado:
R$ 27.646,00
Nº do Documento:
nf 30.860
Ocorrência:
Processo:
23424.000769.2020-02
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/02/2020 a 02/03/2020
Valor Executado:
R$ 4.551,68
Nº do Documento:
nf 31037 - REPACTUAÇÃO
Ocorrência:
Processo:
23424.000787.2020-86
#1903/03/2020 a 02/04/2020R$ 28.920,51
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/03/2020 a 02/04/2020
Valor Executado:
R$ 28.831,51
Nº do Documento:
nf 31.439
Ocorrência:
FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO EM REGIME DE ESCALA, A PARTIR DO DIA 18/03
Processo:
23424.000914.2020-47
Providência:
DESCONTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS DIAS NÃO TRABALHADOS DAQUELES QUE RECEBEM ESSE AUXÍLIO.
#2003/04/2020 a 02/05/2020R$ 28.920,51
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/04/2020 a 02/05/2020
Valor Executado:
R$ 13.333,68
Nº do Documento:
31.852
Ocorrência:
TIVERAM FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS E NÃO HOUVE REPOSIÇÃO DO POSTO
Processo:
23424.001031.2020-54
Providência:
DESCONTO DO VALOR DOS POSTOS NÃO REPOSTOS
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/01/2019 a 02/04/2020
Valor Executado:
R$ 28.920,51
Nº do Documento:
NF 31.829 - REPACTUAÇÃO 2019
Ocorrência:
Processo:
23424.001033.2020-43
#2103/05/2020 a 02/06/2020R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/05/2020 a 02/06/2020
Valor Executado:
R$ 29.419,50
Nº do Documento:
NF 32.394
Ocorrência:
1 ASG QUE RECEBE AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO FOI TODOS OS DIAS.
Processo:
23424.001121.2020-45
Providência:
DESCONTO EM NOTA DO AUXILIO TRANSPORTE DOS DIAS NÃO TRABALHADOS PELO FUNCIONÁRIO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA NO PROCESSO.
#2203/06/2020 a 02/07/2020R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/06/2020 a 02/07/2020
Valor Executado:
R$ 29.410,14
Nº do Documento:
NF 32911
Ocorrência:
Valor menor da NF devido ao desconto do VTdos dias não trabalhados de 1 ASG, conforme demonstrativo enviado pela empresa.
Processo:
23424.001254.2020-11
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/06/2020 a 02/07/2020
Valor Executado:
R$ 2.316,36
Nº do Documento:
NF 32.913 - REPACTUAÇÃO 2020
Ocorrência:
Processo:
23424.001256.2020-19
#2303/07/2020 a 02/08/2020R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/07/2020 a 02/08/2020
Valor Executado:
R$ 29.387,36
Nº do Documento:
NF 33271
Ocorrência:
VALOR DA NF MENOR
Processo:
23424.001346.2020-00
Providência:
DESCONTO DO VT DOS DIAS NÃO TRABALHADOS PELO FUNCIONÁRIO QUE RECEBE VT., REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS DESCONTOS DOS MESES DE MARÇO A JUNHO E DESCONTO DE ACORDO COM AS NOVAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA S.
#2403/08/2020 a 02/09/2020R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Rute Paula da Silva (PAR)
Período Executado:
03/08/2020 a 02/09/2020
Valor Executado:
R$ 29.436,98
Nº do Documento:
NF 33.833
Ocorrência:
DESCONTO NO VALE TRANSPORTE DE GILSON PELOS DIAS NÃO TRABALHADOS
Processo:
23424.001473.2020-09
#2503/09/2020 a 02/10/2020R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/09/2020 a 02/10/2020
Valor Executado:
R$ 29.304,54
Nº do Documento:
35086
Ocorrência:
Processo:
23424.001822.2020-84
#2603/10/2020 a 02/11/2020R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/10/2020 a 02/11/2020
Valor Executado:
R$ 28.784,38
Nº do Documento:
35289
Ocorrência:
Processo:
23424.001906.2020-18
#2703/11/2020 a 02/12/2020R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/11/2020 a 02/12/2020
Valor Executado:
R$ 29.369,56
Nº do Documento:
35772
Ocorrência:
Houve desconto dos dias não repostos dos funcionarios faltantes.
Processo:
23424.000083.2021-94
Providência:
Foi efetuada a glosa dos valores na fatura mensal
#2803/12/2020 a 02/01/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/12/2020 a 02/01/2021
Valor Executado:
R$ 29.111,52
Nº do Documento:
35954
Ocorrência:
Houve desconto dos dias não repostos dos funcionarios faltantes.
Processo:
23424.000276.2021-45
Providência:
Foi efetuada a glosa na nota de serviços
#2903/01/2021 a 02/02/2021R$ 29.499,60 -
#3003/02/2021 a 02/03/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/02/2021 a 02/03/2021
Valor Executado:
R$ 29.108,50
Nº do Documento:
37025
Ocorrência:
Houve 2 dias sem reposição de posto de ASG, houve divergência na entrega dos materiais mensais.
Processo:
23424.000739.2021-79
Providência:
Foi realizada a glosa na nota dos dias sem reposição e dos valores dos materiais divergentes.
#3103/03/2021 a 02/04/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/03/2021 a 02/04/2021
Valor Executado:
R$ 27.808,79
Nº do Documento:
37534
Ocorrência:
A nota dos materiais entregues usados neste período de medição foi a nota do período 30.01 a 02.02 pois quando do processo de pagamento deste período foi usada a nota referente ao período subsequente a este. Houve desconformidade na entrega dos materiais e houveram ausências sem cobertura no período o que gerou glosas na nota. A empresa não apresentou as copias dos recolhimentos dos impostos alegando por declaração e portaria circular a não obrigação de recolhimento neste período.
Processo:
23424.000830.2021-94
Providência:
Com a utilização da nota do período anterior citado, houve a regularização da entrega de material ao período de medição. Houve a glosa dos materiais em desconformidade e a glosa dos dias faltantes não repostos. O processo será encaminhado para DIAD/PAR avaliar a regularidade fiscal da empresa no período.
#3203/04/2021 a 02/05/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/04/2021 a 02/05/2021
Valor Executado:
R$ 28.752,01
Nº do Documento:
37940
Ocorrência:
Houve divergência na entrega dos materiais e ausencias de profissionais sem reposição. Empresa não recolheu o FGTS alegando inexigibilidade legal.
Processo:
23424.001026.2021-22
Providência:
Realizado a glosa dos materiais e ausencias. Envio do processo de pagamento a DIAD para analise do não recolhimento.
#3303/05/2021 a 02/06/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/05/2021 a 02/06/2021
Valor Executado:
R$ 28.338,67
Nº do Documento:
38331
Ocorrência:
Houve divergência na entrega dos materiais e ausências por motivos de saúde não repostas. A empresa não recolheu os FGTS e informou a não exigência da medida.
Processo:
23424.001284.2021-17
Providência:
As ausências e a diferença dos materiais foram glosados da nota de pagamento.
#3403/06/2021 a 02/07/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/06/2021 a 02/07/2021
Valor Executado:
R$ 16.198,80
Nº do Documento:
38696
Ocorrência:
Houveram a colocação em férias da metade dos funcionários como medida de segurança sanitária conforme orientação do Comprasnet. Empresa não recolheu FGTS informando legalidade.
Processo:
23424.001385.2021-80
Providência:
Foi realizada a glosa das férias e descontado na fatura. Processo será encaminhado para DIAD/PAR para checar a regularidade fiscal da contratada.
#3503/07/2021 a 02/08/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/07/2021 a 02/08/2021
Valor Executado:
R$ 20.416,14
Nº do Documento:
39153
Ocorrência:
Houveram a colocação em férias de funcionários como medida de segurança sanitária conforme orientação do Comprasnet. Empresa não recolheu FGTS informando legalidade. Após acordo com a contratada devido a pandemia, os materiais foram suspensos por um período até a utilização do estoque gerado pela pandemia, e desta forma, no período, conforme planilha descritiva anexa a este, deverá ser realizada a glosa no valor de R$ 4.866,12
Processo:
23424.001460.2021-11
Providência:
Foi realizada a glosa das férias e materiais e descontado na fatura. Processo será encaminhado para DIAD/PAR para checar a regularidade fiscal da contratada.
#3603/08/2021 a 02/09/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/08/2021 a 02/09/2021
Valor Executado:
R$ 24.586,62
Nº do Documento:
39598
Ocorrência:
Houve a falta sem reposição de um ASG e devido acordo para baixar o nível de estoque de produtos não solicitamos os materiais
Processo:
23424.001618.2021-44
Providência:
Foi efetuada a glosa da ausência por não ter gerado prejuízo aos serviços prestados e dos materiais não solicitados.
#3703/09/2021 a 02/10/2021R$ 29.499,60
Fiscal da Medição:
Sandro Alves Pereira (PAR)
Período Executado:
03/09/2021 a 02/10/2021
Valor Executado:
R$ 29.399,18
Nº do Documento:
40081
Ocorrência:
Processo:
23424.001753.2021-90
#3803/10/2021 a 02/11/2021R$ 29.499,60 -
#3903/11/2021 a 02/12/2021R$ 29.499,60 -
#4003/12/2021 a 02/01/2022R$ 29.499,60 -
#4103/01/2022 a 02/02/2022R$ 29.499,60 -
#4203/02/2022 a 02/03/2022R$ 29.499,60 -
#4303/03/2022 a 02/04/2022R$ 29.499,60 -
#4403/04/2022 a 02/05/2022R$ 29.499,60 -
#4503/05/2022 a 02/06/2022R$ 29.499,60 -
#4603/06/2022 a 02/07/2022R$ 29.499,60 -
#4703/07/2022 a 02/08/2022R$ 29.499,60 -
#4803/08/2022 a 02/09/2022R$ 29.499,60 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1542964 - Edmilson Pereira da SilvaSubstituto-197/2020PAR23/06/20Ativo
2042783 - Sandro Alves PereiraTitular-319/2020PAR09/11/20Ativo
1732307 - Ana Claudia Nobrega de MedeirosTitular-306/2018PAR01/10/1811/11/18Inativo
1878650 - Eduardo Chaves de SousaGestor de Contratos Titular-92/2019PAR25/03/1917/11/19Inativo
1895531 - Rute Paula da SilvaSubstituto-306/2018PAR01/10/1811/11/18Inativo
2895531 - Rute Paula da SilvaTitular-197/2020PAR23/06/2008/11/20Inativo
2895531 - Rute Paula da SilvaSubstituto-3602018PAR12/11/1822/06/20Inativo
1732307 - Ana Claudia Nobrega de MedeirosTitular-360/2018PAR12/11/1822/06/20Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo254/2019

Aditivo de Prazo (03/09/19 - 02/09/20)

Aditivo de Valor (R$ 328.526,40)

-1290a5d8349845712a95fd11811ee3d4cf.pdf
2º Termo287/2020

Aditivo de Fiscal

Aditivo de Prazo (03/09/20 - 02/09/21)

Aditivo de Valor (R$ 353.995,20)

Majoração121a08f9d5f87e77616cff592c48c13517.pdf
3º Termo239/2021

Aditivo de Fiscal

Aditivo de Prazo (03/09/21 - 02/09/22)

Aditivo de Valor (R$ 353.995,20)

Majoração12d5d48ec0752fedd0b1d8ec20e97af994.pdf
NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado
012/20204.820,4803/09/201802/09/2019Ver arquivo
35/202017.975,3801/01/201929/02/2020Ver arquivo
058/20202.316,3601/01/202002/09/2020Ver arquivo
TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Edital12/11/2018PORTARIA Nº 360/2018 - DG/PAR/RE/IFRN729de5c600244c58f7f99c126e3efdb7.pdf
Outros01/10/2018PORTARIA Nº 306_2018 - DG_PAR_RE_IFRN32dbde14bb2faa001edf904771717ade.pdf
Edital24/05/2019EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017b3f7cdef564e5115dc376c6623c53544.pdf
Outros23/07/2019Indicação de prepostof49823a76ba8201e46db559c2be73427.pdf
Outros01/01/2021Altera representante legal - Procuração Julianef32dc39c3477d7bd3fc2c93a3be4c0b3.pdf
Outros27/11/2017Planilha de materiais (proposta Serval)24d531ff80f83ccc3a4ca7da08b255c6.xlsx
Outros27/01/2021Indicação de preposto em 27.01.202180c474e18c9fa82df4e3d0c13b6ca74a.pdf
Outros01/01/2020Planilhas de custo pós-Repactuação 2020 - Contrato 173_20183559d491ae79e27c9a392e7793bd9b0d.pdf
Outros02/07/2021Documentos demissionais Alexandre Estevãobaa36b0070f4ec05a1910d04332ba60a.pdf
DataHoraFiscalDescriçãoPrazo ResoluçãoSituaçãoAnexo RespostaNotificada?
22/02/1915:31Rute Paula da Silva (PAR)entrega de material de novembro01/11/2018PendenteNão
22/02/1915:31Rute Paula da Silva (PAR)Entrega de material01/12/2018PendenteNão
22/02/1915:32Rute Paula da Silva (PAR)Entrega de material de janeiro01/01/2019PendenteNão
22/02/1915:32Rute Paula da Silva (PAR)Entrega de material de fevereiro/1901/02/2019PendenteNão
22/02/1915:32Rute Paula da Silva (PAR)Entrega de material em setembro01/09/2018PendenteSim
22/02/1915:33Rute Paula da Silva (PAR)Entrega de material de outubro01/10/2018PendenteSim
15/07/1913:24Rute Paula da Silva (PAR)ENTREGA DE MATERIAL - 01/03/201901/03/2019ResolvidaSim
29/07/1916:02Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)ASO (Atestado de saúde ocupacional) dos ASG - Parte da Resposta da Notificação 6_2019 - COFINC_DIAD_DG_PAR_RE_IFRN24/07/2019ResolvidaNão
02/01/2010:14Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)Entrega de material novembro_2019 referente ao contrato 173/2018 (limpeza)02/01/2020ResolvidaNão
08/01/2015:54Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)Entrega de material limpeza janeiro/202005/01/2020ResolvidaNão
29/07/2012:25Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)Até o momento não está registrado no nosso sistema a garantia contratual, referente ao contrato 173/2018. Solicito que caso já tenha sido entregue, que envie novamente para o email ana.medeiros@ifrn.edu.br.22/07/2019ResolvidaSim
04/08/2010:23Rute Paula da Silva (PAR)Notificação 14/2020 - problemas na execução Limpeza inadequada e falta de comunicação efetiva por parte do encarregado.07/08/2020ResolvidaNão
04/08/2010:24Rute Paula da Silva (PAR)férias "coletivas"01/04/2020ResolvidaNão
04/08/2010:25Rute Paula da Silva (PAR)envio de documentação - CURSO REALIZADO23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2010:26Rute Paula da Silva (PAR)PPRA - envio de documentação23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2010:27Rute Paula da Silva (PAR)PCMSO - envio de documentação23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2010:28Rute Paula da Silva (PAR)EPI E UNIFORMES - envio de documentação23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2010:30Rute Paula da Silva (PAR)NOTIFICAÇÃO Nº 826/12/2019ResolvidaNão
04/08/2010:32Rute Paula da Silva (PAR)ASO - envio de documentação23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2010:33Rute Paula da Silva (PAR)CTPS - RG - CPE - envio de documentação23/07/2019ResolvidaNão
04/08/2010:34Ana Claudia Nobrega de Medeiros (PAR)Notificação 6_2019 - COFINC_DIAD_DG_PAR_RE_IFRN24/07/2019ResolvidaNão
TipoVigênciaPA do SIAFIValor
Seguro Garantia02/12/2022xxxxx17699.76
Seguro Garantia02/12/2019xxxxxxxxxxx16426.32
Seguro Garantia03/12/2020xxxxxxxxxxx16426.32
Seguro Garantia03/12/2020xxxxxxxxxxx16587.60
Seguro Garantia03/02/2020xxxxxxxxxxx17352.31
Seguro Garantia03/12/20202020PA00006317699.76
Seguro Garantia04/12/20212020PA00009217699.76
Seguro Garantia02/12/20222021PA00007217699.76
Prestador de ServiçoCategoriaFunçãoJornada de TrabalhoSalário BrutoCusto MensalDesligamentoSituação
Francisca Rejani (02230807480)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
José Herison da Silva Cavalcante (12109926473)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
Ranielson de Araujo Lima (08861369464)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
Ivanilda Francisca das Chagas (16227057851)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
José Edmilson Targino (67207189400)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
Alexandre Estevao de Oliveira (04697609310)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza442.871,931.040,00-Ativo
Luzinete Pessoa (59706864415)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
Eliana do Nascimento (03598036361)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
Rosenilson Trajano da Silva (05928136498)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
Gilson Santos Rodrigues (02238847405)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,93-Ativo
José Carlos Xavier da Silva (09527165423)Auxiliar de LimpezaAuxiliar de Limpeza441.040,002.871,9317/10/2019Inativo
Pedro Silvestre de Lima (79057357453)ENCARREGADOENCARREGADO441.566,923.399,8601/09/2020Inativo
Jose Flamel de Farias (70036316440)ENCARREGADOENCARREGADO DE TURMA441.637,123.733,44-Ativo
André Francisco da Silva (08686620469)AUXILIAR DE LIMPEZAASG441.040,002.871,93-Ativo