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Contrato 75/2020 - Serviços de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e mobiliárias

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiço Continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra - Limpeza e Conservação
ContinuadoSim
Data de Início19/08/2020Data de TérminoProrrogado de 18/08/2021 para 19/08/2022Data Limite de Prorrogação18/08/2026
Processo23425.000877.2020-67 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objetocontratação de serviços de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e mobiliárias, com dedicação exclusiva de mão de obra, além de materiais e equipamentos necessários à execução adequada dos serviços
LicitaçãoPregãoPregão01/2020
Número do Cronograma 01 Quantidade de Parcelas1
Concluído?Não
Período Executado

53%

394 dias de 730 dias

Valor Executado

47%

R$ 378.405,75 de R$ 803.452,80

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 401.726,40
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 401.726,40
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 803.452,80
Total Executado- 378.405,75
Saldo 425.047,05

Dados da Contratada

NomeECOPORT SERVIÇOS LTDA
CNPJ20.051.756/0001-77
EnderecoRua Doutro Manoel Lopes de Carvalho, 415, Sala 104, Ernesto Geisel, 58075-427, JOAO PESSOA / PB
E-mail-
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial15614/08/2020PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DO CONTRATO N° 75-2020-PROAD-IFRN - Limpezaf73d8dde2f9e41d7d4c6c0bde673d8e0.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial15111/08/2021PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 215-2021-PROAD-IFRN78f2869cf2e5de2ba5824caf614b10c1.pdf
Nº:
01
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#119/08/2020 a 18/09/2020R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/08/2020 a 18/09/2020
Valor Executado:
R$ 33.477,20
Nº do Documento:
1000778
Ocorrência:
Processo:
23425.001034.2020-88
#219/09/2020 a 18/10/2020R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/09/2020 a 18/10/2020
Valor Executado:
R$ 33.477,20
Nº do Documento:
1000796
Ocorrência:
Processo:
23425.001143.2020-03
#319/10/2020 a 18/11/2020R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/10/2020 a 18/11/2020
Valor Executado:
R$ 31.309,81
Nº do Documento:
1000816
Ocorrência:
Solicitamos a empresa que não enviasse o material mensal do mês da medição (devido ao acumulo de materiais no campus por nao estar em pleno funcionamento) e assim realizamos a glosa do valor.
Processo:
23425.001250.2020-23
#419/11/2020 a 18/12/2020R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Welington Fernandes de Lima (SGA)
Período Executado:
19/11/2020 a 18/12/2020
Valor Executado:
R$ 31.108,71
Nº do Documento:
1000837
Ocorrência:
Solicitamos a empresa que não enviasse o material mensal do mês trimestral da medição (devido ao acumulo de materiais no campus por não estar em pleno funcionamento) e assim realizamos a glosa do valor.
Processo:
23425.001422.2020-69
#519/12/2020 a 18/01/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/12/2020 a 18/01/2021
Valor Executado:
R$ 31.205,37
Nº do Documento:
1000855
Ocorrência:
Solicitamos a empresa que não enviasse o material mensal do mês da medição (devido ao acumulo de materiais no campus por nao estar em pleno funcionamento) e assim realizamos a glosa do valor.
Processo:
23425.000059.2021-45
#619/01/2021 a 18/02/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/01/2021 a 18/02/2021
Valor Executado:
R$ 31.313,06
Nº do Documento:
1000874
Ocorrência:
Solicitamos a empresa que não enviasse o material mensal do mês da medição (devido ao acumulo de materiais no campus por nao estar em pleno funcionamento) e assim realizamos a glosa do valor.
Processo:
23425.000177.2021-53
#719/02/2021 a 18/03/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/02/2021 a 18/03/2021
Valor Executado:
R$ 31.070,75
Nº do Documento:
1000899
Ocorrência:
Foi enviado apenas 3 itens do material mensal do mês da medição (devido ao acumulo de materiais no campus por nao estar em pleno funcionamento) sendo assim, realizamos a glosa do valor. Houve desconto de 218,40 referente ao desconto do V.T. dos funcionário em escala.
Processo:
23425.000287.2021-15
#819/03/2021 a 18/04/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/03/2021 a 18/04/2021
Valor Executado:
R$ 30.738,09
Nº do Documento:
1000911
Ocorrência:
Durante uma nova conferência na planilha de desconto do Vale Transporte do mês anterior (FEVEREIRO/MARÇO), foi observado que houve um equívoco no valor descontado, onde o correto seria 176,40 e não 218,40 como efetuado. Sendo assim a NF desse mês (MARÇO/ABRIL) foi acrescida no valor de 42,00. Solicitamos a empresa que não enviasse o material mensal do mês da medição (devido ao acumulo de materiais no campus por nao estar em pleno funcionamento) e assim realizamos a glosa do valor.
Processo:
23425.000487.2021-78
#919/04/2021 a 18/05/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/04/2021 a 18/05/2021
Valor Executado:
R$ 30.911,15
Nº do Documento:
1000932
Ocorrência:
Desconto VT realizado no valor de 378,00
Processo:
23425.000625.2021-19
#1019/05/2021 a 18/06/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/05/2021 a 18/06/2021
Valor Executado:
R$ 31.011,95
Nº do Documento:
1000956
Ocorrência:
R$ - 277,20 (Valor do desconto do V.T. do Período 19/05 a 13/06)
Processo:
23425.000729.2021-23
#1119/06/2021 a 18/07/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/06/2021 a 18/07/2021
Valor Executado:
R$ 31.177,86
Nº do Documento:
1000977
Ocorrência:
Solicitação/Recebimento de apenas 2 itens do material mensal
Processo:
23425.000852.2021-44
#1219/07/2021 a 18/08/2021R$ 33.477,20
Fiscal da Medição:
Carlos Magno Ferreira da Silva (SGA)
Período Executado:
19/07/2021 a 18/08/2021
Valor Executado:
R$ 31.604,60
Nº do Documento:
1000993
Ocorrência:
No mês de JULHO houve problema no ponto eletrônico dos funcionários o qual registrou antecipação de 1 hora no horário.
Processo:
23425.000992.2021-12
Providência:
A empresa foi informada e corrigiu o problema.
#1319/08/2021 a 18/09/2021R$ 33.447,20 -
#1419/09/2021 a 18/10/2021R$ 33.447,20 -
#1519/10/2021 a 18/11/2021R$ 33.447,20 -
#1619/11/2021 a 18/12/2021R$ 33.447,20 -
#1719/12/2021 a 18/01/2022R$ 33.447,20 -
#1819/01/2022 a 18/02/2022R$ 33.447,20 -
#1919/02/2022 a 18/03/2022R$ 33.447,20 -
#2019/03/2022 a 18/04/2022R$ 33.447,20 -
#2119/04/2022 a 18/05/2022R$ 33.447,20 -
#2219/05/2022 a 18/06/2022R$ 33.447,20 -
#2319/06/2022 a 18/07/2022R$ 33.447,20 -
#2419/07/2022 a 18/08/2022R$ 33.447,20 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1879200 - Carlos Magno Ferreira da SilvaTitular-Nº 152/2020SGA24/08/20Ativo
1845412 - Welington Fernandes de LimaSubstituto-Nº 152/2020SGA24/08/20Ativo
1899949 - Francisco Jose AlcantaraGestor de Contratos Titular-286/2016SGA01/12/16Ativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo215/2021

Aditivo de Prazo (19/08/21 - 19/08/22)

Aditivo de Valor (R$ 401.726,40)

--49560f830352cf1e77a3879bdb128f65.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Outros24/08/2020PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAISc01190959f60fe0576d38cc3226b5811.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

TipoVigênciaPA do SIAFIValor
Fiança18/11/20212020PA00008020086.32

Nenhuma mão de obra cadastrada.