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Contrato 002/2013

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoSim
Data de Início07/01/2013Data de TérminoProrrogado de 06/01/2014 para 07/01/2015Data Limite de Prorrogação07/01/2019
Processo23425.031083.2012-35
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoContratação de empresa para implantação e gerenciamento de um sistema informatrizado e integrado com utilização do cartão magnético ou microprocessado para prestação de serviços de gerenciamento de frota de veículos oficiais do IFRN, através de sua rede credenciada.
LicitaçãoPregãoPregão34/2012
Número do Cronograma 002/2013 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

2943 dias de 730 dias

Valor Executado

6%

R$ 7.630,51 de R$ 110.400,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 55.200,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 55.200,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 110.400,00
Total Executado- 7.630,51
Saldo 102.769,49

Dados da Contratada

NomeTICKET SERVICOS SA
CNPJ47.866.934/0001-74
EnderecoTOCANTINS 125 20 A 23 ANDARES ALPHAVILLE, 06455-020, BARUERI / SP
E-mail-
Telefones(011) 4003-9000, (011) 3066-4945 VENDASGOVERNO@TICKET.COM.BR
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial002/201307/01/2013CONTRATO TICKET CAR MANUTENÇÃO8f5e7e1e005db65dc1bf135edcd0a1fd.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario OficialPRIMEIRO TERMO 5/201421/11/2014PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.bf9c0d4ad4d17db1bd673f70fd2b2aba.pdf
Nº:
002/2013
NL:
2012NE801409
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#107/01/2013 a 06/02/2013R$ 4.600,00
Fiscal da Medição:
Abraao Soares da Silva (SGA)
Período Executado:
07/01/2013 a 06/02/2013
Valor Executado:
R$ 2.804,00
Nº do Documento:
469-1/308-A
Ocorrência:
NF DE PEÇAS: 469-1 - 2.234,00 NF DE SERVIÇO: 308-A - 570,00
#207/02/2013 a 06/03/2013R$ 4.600,00
Fiscal da Medição:
Abraao Soares da Silva (SGA)
Período Executado:
07/02/2013 a 06/03/2013
Valor Executado:
R$ 1.555,00
Nº do Documento:
NF 468-1 e 307-A
Ocorrência:
NF DE PEÇAS: 985,00 NF DE SERVIÇOS: 570,00
#307/03/2013 a 06/04/2013R$ 4.600,00
Fiscal da Medição:
Abraao Soares da Silva (SGA)
Período Executado:
07/03/2013 a 06/04/2013
Valor Executado:
R$ 1.250,00
Nº do Documento:
480-1 e 307-A
Ocorrência:
NF DE PEÇAS 960,00 NF DE SERVIÇOS 290,00
#407/04/2013 a 06/05/2013R$ 4.600,00 -
#507/05/2013 a 06/06/2013R$ 4.600,00 -
#607/06/2013 a 06/07/2013R$ 4.600,00 -
#707/07/2013 a 06/08/2013R$ 4.600,00 -
#807/08/2013 a 06/09/2013R$ 4.600,00 -
#907/09/2013 a 06/10/2013R$ 4.600,00 -
#1007/10/2013 a 06/11/2013R$ 4.600,00 -
#1107/11/2013 a 06/12/2013R$ 4.600,00 -
#1207/12/2013 a 06/01/2014R$ 4.600,00 -
#1307/01/2014 a 06/02/2014R$ 4.600,00 -
#1407/02/2014 a 06/03/2014R$ 4.600,00 -
#1507/03/2014 a 06/04/2014R$ 4.600,00 -
#1607/04/2014 a 06/05/2014R$ 4.600,00 -
#1707/05/2014 a 06/06/2014R$ 4.600,00 -
#1807/06/2014 a 06/07/2014R$ 4.600,00 -
#1907/07/2014 a 06/08/2014R$ 4.600,00 -
#2007/08/2014 a 06/09/2014R$ 4.600,00 -
#2107/09/2014 a 06/10/2014R$ 4.600,00 -
#2207/10/2014 a 06/11/2014R$ 4.600,00 -
#2307/11/2014 a 06/12/2014R$ 4.600,00
Fiscal da Medição:
Abraao Soares da Silva (SGA)
Período Executado:
07/11/2014 a 06/12/2014
Valor Executado:
R$ 2.021,51
Nº do Documento:
NF 927515 NF 927513
Ocorrência:
Nenhuma ocorrência.
#2407/12/2014 a 06/01/2015R$ 4.600,00 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1948078 - Abraao Soares da SilvaTitular-021/2013SGA27/02/1306/01/14Ativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo005/2014

Aditivo de Prazo (08/01/14 - 07/01/15)

Aditivo de Valor (R$ 55.200,00)

--c42a5f53b83983ccaf894196a97acba8.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
OutrosApólice contrato4e7e04339cecf7000d633ea83640540f.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.