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Contrato 95/2013

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoNão
Data de Início01/04/2013Data de TérminoProrrogado de 31/03/2014 para 30/09/2015
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CAICÓ
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados, colaborados eventuais e alunos, quando em viagens a serviço do Câmpus Caicó.
LicitaçãoPregãoPregão01/2013
Número do Cronograma 10/2013 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

2995 dias de 912 dias

Valor Executado

50%

R$ 59.899,81 de R$ 119.684,38

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 47.873,75
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 47.873,75
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 23.936,88
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 119.684,38
Total Executado- 59.899,81
Saldo 59.784,57

Dados da Contratada

NomeAires Turismo LTDA - ME
CNPJ06.064.175/0001-49
Endereco-
E-mailcomercial01@airesturismo.com.br
Telefones(55) (61) 3255-2124, (55) (61) 3255-2130
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial95/201308/04/2013Publicação de Contrato nº 095/2013d3a8823145912fb3ca2d3c9075e121ef.pdf
Diario Oficialseção 3 fl 5803/04/2014Publicação do 1º TA nº 65/2014d554b26e60569edf9cbd1bc6723e81c8.pdf
Diario OficialSeção 3, fls 4224/04/2015Publicação do 2º TA nº 103.201521120e7a5995229819fca042d154b7ff.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº:
10/2013
NL:
2013NL000018
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#101/04/2013 a 30/04/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/04/2013 a 30/04/2013
Valor Executado:
R$ 1.679,76
Nº do Documento:
52232
Ocorrência:
Emissão (em 17.04.13) de bilhete nº 3509602872, referente à viagem Natal/RN - Bogotá (Colômbia) - Natal/RN, para a servidora Gerlúzia de Oliveira Azevedo, referente ao Prot. nº 23139.008208.2013-30.
#201/05/2013 a 31/05/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/05/2013 a 31/05/2013
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#301/06/2013 a 30/06/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/06/2013 a 30/06/2013
Valor Executado:
R$ 4.211,83
Nº do Documento:
58842
Ocorrência:
Emissão (em 13.06.13) dos bilhetes nº 4450710880 e nº 4452095328, referente à viagem Natal/RN - Salvador/SA - Natal/RN, para o servidor Cleiton da Silva Medeiros, referente ao Prot. nº 23139.011850.2013-04. Emissão (em 13.06.13) dos bilhetes nº 4590957920 e nº 2470655986, referente à viagem Natal/RN - Rio de Janeiro/RJ - Natal/RN, para o servidor Caubi Ferreira de Souza Junior, referente ao Prot. nº 23139.015530.2013-15. OBS: Foi solicitado o reembolso do bilhete nº 4590957920. Emissão (em 13.06.13) dos bilhetes nº 4590966112, 4591940960, 2470655983 e 2470655985, referente à viagem Natal/RN - Rio de Janeiro/RJ - São Paulo/SP - Rio de Janeiro/RJ - Natal/RN, para o servidor Jose Henrique Batista Lima, referente ao Prot. nº 23139.015354.2013-11. Emissão (em 14.06.13) do bilhetes nº 4398126688, referente à viagem Natal/RN - Rio de Janeiro/RJ, para o servidor Caubi Ferreira de Souza Junior, referente ao Prot. nº 23139.015530.2013-15.
#401/07/2013 a 31/07/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/07/2013 a 31/07/2013
Valor Executado:
R$ 631,64
Nº do Documento:
62630
Ocorrência:
Emissão (em 18.07.13) dos bilhetes nº 4462148208 e 2472573776, referentes à viagem Natal/RN - Maceió/AL - Natal/RN, para o servidor Caubi Ferreira de Souza Júnior, referente ao Prot. nº 23139.019606.2013-81. OBS: Houve emissão, no mesmo dia, do bilhete nº 047-4747759434, referente à viagem Natal/RN - Porto/Portugal - Natal/RN, para a servidora Débora Suzane de Araújo Faria, referente ao Prot. nº 23139.019037.2013-74. Por problemas no sistema da Aires, esse bilhete só será cobrado no próximo mês.
#501/08/2013 a 31/08/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/08/2013 a 31/08/2013
Valor Executado:
R$ 862,62
Nº do Documento:
66676
Ocorrência:
Emissão (em 21.08.13) dos bilhetes nº 4594785667 e 2474495462, referentes à viagem Natal/RN - Brasília/DF - Natal/RN, para o servidor Jose Rauryson Alves Bezerra, referente ao Prot. nº 23139.020246.2013-61.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/08/2013 a 31/08/2013
Valor Executado:
R$ 4.827,48
Nº do Documento:
64668
Ocorrência:
Emissão (em 18.07.13) de bilhete nº 474747759434, referente à viagem Natal/RN - Porto/Portugal - Natal/RN, para a servidora Débora Suzane de Araújo Faria, referente ao Prot. nº 23139.019037.2013-74. Por problemas no sistema da Aires, a cobrança do bilhete só ocorreu este mês.
#601/09/2013 a 30/09/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/09/2013 a 30/09/2013
Valor Executado:
R$ 1.724,73
Nº do Documento:
67985
Ocorrência:
Emissão (em 10.09.13) de bilhete nº 2475681574-75, referente à viagem Natal/RN - Arequipa (Peru) - Natal/RN, para o servidor Alessandro Vinicius Pereira Rolim de Araujo, referente ao Prot. nº 23139.022375.2013-93.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/09/2013 a 30/09/2013
Valor Executado:
R$ 2.033,68
Nº do Documento:
68760
Ocorrência:
Emissão (em 18.09.13) dos bilhetes nº 4361788049 e 4361796241, referentes à viagem Natal/RN - Rio de Janeiro/RJ - Natal/RN, para o servidor João Carlos Soares de Melo e a discente Estéfany Louise Pereira, referente ao Prot. nº 23139.021648.2013-82.
#701/10/2013 a 31/10/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/10/2013 a 31/10/2013
Valor Executado:
R$ 5.771,68
Nº do Documento:
70765
Ocorrência:
Emissão (em 08.10.13) dos bilhetes nº 4610338982, 4610347174, 4610355366 e 4610363558, referentes à viagem Natal/RN - São Paulo/SP - Natal/RN, para as discentes Joyce Karyne de Medeiros, Kelyssa Francielle da Costa e Laize Araújo Dantas e a servidora Sandra Maria de Assis, respectivamente, referente aos Protocolos nº 23139.028423.2013-57, 23139.028413.2013-11, 23139.028425.2013-46 e 23139.028357.2013-15.
#801/11/2013 a 30/11/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/11/2013 a 30/11/2013
Valor Executado:
R$ 2.448,46
Nº do Documento:
72616
Ocorrência:
Emissão (em 30.10.13) do bilhete nº 4505790120, referente à viagem Natal/RN - São Paulo/SP - Natal/RN, para a servidora Tatiana Ribeiro Ferreira, referente ao Prot. nº 23139.024627.2013-19. Emissão (em 31.10.13) dos bilhetes nº 4513245089 e nº 0128533741, referente à viagem Natal/RN - São Paulo/SP - Natal/RN, para o discente Victor Hugo de Oliveira Santos, referente ao Prot. nº 23139.025267.2013-72.
#901/12/2013 a 31/12/2013R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/12/2013 a 31/12/2013
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#1001/01/2014 a 31/01/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/01/2014 a 31/01/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#1101/02/2014 a 28/02/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/02/2014 a 28/02/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#1201/03/2014 a 31/03/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
26/02/2014 a 31/03/2014
Valor Executado:
R$ 2.563,24
Nº do Documento:
79893
Ocorrência:
Emissão (em 26.02.14) dos bilhetes nº 0435073500, 2485201906, 0435073501 e 2485201905, referentes à viagem Natal/RN - São Paulo/SP - Natal/RN, para o servidor Bruno Augusto Ferreira Vitorino e o discente Juscelino Pereira de Araújo, referente ao Prot. nº 23139.005740.2014-86.
#1301/04/2014 a 30/04/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/04/2014 a 30/04/2014
Valor Executado:
R$ 1.646,92
Nº do Documento:
82777
Ocorrência:
Emissão (em 07.04.14) do bilhete nº 2487497128, referente à viagem Natal/RN - São Paulo/SP - Natal/RN, para a servidora Maria das Vitórias Dantas de Góis, referente ao Prot. nº 23139.011350.2014-45.
#1401/05/2014 a 31/05/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/05/2014 a 31/05/2014
Valor Executado:
R$ 1.176,72
Nº do Documento:
86775
Ocorrência:
Emissão (em 22.05.14) do bilhete nº 0478055100, referente à viagem Natal/RN - Brasília/DF - Natal/RN, para o servidor Ricardo Rodrigues da Silva, referente ao Prot. nº 23139.015361.2014-02.
#1501/06/2014 a 30/06/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/06/2014 a 30/06/2014
Valor Executado:
R$ 3.125,76
Nº do Documento:
87502
Ocorrência:
Emissão (em 02.06.14) dos bilhetes nº 0482467400, 0482467401, 0482467402, 2490760860, 2490760861 e 2490760862, referentes à viagem Natal/RN - Navegantes/SC - Natal/RN, para os servidores Arnobio Bezerra da Silva, Edson Caetano Bottini e Jorge Luiz Ferreira Rabelo, respectivamente, referente aos Protocolos nº 23139.017802.2014-01, 23139.017311.2014-51 e 23139.017309.2014-82.
#1601/07/2014 a 31/07/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/07/2014 a 31/07/2014
Valor Executado:
R$ 1.733,74
Nº do Documento:
89057
Ocorrência:
Emissão (em 03.07.14) de bilhete nº 0492800400, referente à viagem Natal/RN - Salvador/BA - Natal/RN, para a servidora Maria das Vitorias de Macedo Azevedo, referente ao Prot. nº 23139.020780.2014-58.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/07/2014 a 31/07/2014
Valor Executado:
R$ 1.375,35
Nº do Documento:
88378
Ocorrência:
Emissão (em 26.06.14) dos bilhetes nº 4551170724 e 2411205219, referentes à viagem Natal/RN - Florianópolis/SC - Natal/RN, para o servidor Samir de Carvalho Costa, referente ao Prot. nº 23139.019893.2014-19.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/07/2014 a 31/07/2014
Valor Executado:
R$ 733,74
Nº do Documento:
90581
Ocorrência:
Emissão (em 30.07.14) de bilhete nº 0506432500, referente à viagem Natal/RN - Maceió/AL - Natal/RN, para o servidor Italo Batista da Silva, referente ao Prot. nº 23139.021678.2014-70.
#1701/08/2014 a 31/08/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/08/2014 a 31/08/2014
Valor Executado:
R$ 1.060,74
Nº do Documento:
90991
Ocorrência:
Emissão (em 04.08.14) de bilhete nº 0508194900, referente à viagem Natal/RN - Florianópolis/SC - Natal/RN, para o servidor Joao Carlos Soares de Melo, referente ao Prot. nº 23139.022100.2014-31.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/08/2014 a 31/08/2014
Valor Executado:
R$ 1.090,14
Nº do Documento:
91466
Ocorrência:
Emissão (em 20.08.14) de bilhete nº 2495084901, referente à viagem Natal/RN - Ribeirão Preto/SP - Natal/RN, para o servidor Alessandro Vinicius Pereira Rolim de Araujo, referente ao Prot. nº 23139.025255.2014-29.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/08/2014 a 31/08/2014
Valor Executado:
R$ 1.582,65
Nº do Documento:
92304
Ocorrência:
Emissão (em 27.08.14) de bilhete nº 0522039400, referente à viagem Natal/RN - Buenos Aires (Argentina) - Natal/RN, para o servidor Sebastião Gilton Dantas, referente ao Prot. nº 23139.024846.2014-89.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/08/2014 a 31/08/2014
Valor Executado:
R$ 551,78
Nº do Documento:
92264
Ocorrência:
Emissão (em 28.08.14) de bilhete nº 5287981470, referente à viagem Buenos Aires (Argentina) - Mar Del Plata (Argentina) - Buenos Aires (Argentina), para o servidor Sebastiao Gilton Dantas, referente ao Prot. nº 23139.024846.2014-89.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/08/2014 a 31/08/2014
Valor Executado:
R$ 1.496,21
Nº do Documento:
92265
Ocorrência:
Emissão (em 28.08.14) de bilhete nº 0523379400, referente à Natal/RN - Cascavel/PR - Natal/RN, para a servidora Alyne Campelo da Silva, referente ao Prot. nº 23139.029004.2014-13.
#1801/09/2014 a 30/09/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/09/2014 a 30/09/2014
Valor Executado:
R$ 1.131,12
Nº do Documento:
92783
Ocorrência:
Emissão (em 09.09.14) de bilhete nº 0529030500, referente à Natal/RN - Goiânia/GO - Natal/RN, para a servidora Suely Soares da Nobrega, referente ao Prot. nº 23139.028663.2014-32.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/09/2014 a 30/09/2014
Valor Executado:
R$ 1.106,56
Nº do Documento:
93763
Ocorrência:
Emissão (em 17.09.14) dos bilhetes nº 0534028400 e 2496616182, referente à viagem Natal/RN - Porto Alegre/RS - Natal/RN, para o servidor Caubi Ferreira de Souza Junior, referente ao Prot. nº 23139.033008.2014-04.
#1901/10/2014 a 31/10/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/10/2014 a 31/10/2014
Valor Executado:
R$ 2.163,22
Nº do Documento:
96626
Ocorrência:
Emissão (em 02.10.14) do bilhete nº 0542457500, referente à viagem Natal/RN - Maceió/AL - Natal/RN, para o servidor Jarbas Medeiros de Lima Filho, referente ao Prot. nº 23139.032698.2014-76. Emissão (em 29.10.14) dos bilhetes nº 0558480600 e nº 2499204987, referente à viagem Natal/RN - São Paulo/SP - Natal/RN, para o servidor Jose Henrique Batista Lima, referente ao Prot. nº 23139.037160.2014-58.
#2001/11/2014 a 30/11/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/11/2014 a 30/11/2014
Valor Executado:
R$ 1.362,56
Nº do Documento:
97077
Ocorrência:
Emissão (em 05.11.14) dos bilhetes nº 0563893200 e 2413227151, referente à viagem Natal/RN - Florianópolis/SC - Natal/RN, para o servidor Giancarlos Costa Barbosa, referente ao Prot. nº 23139.038825.2014-41.
Fiscal da Medição:
Katia Simonne Oliveira Dias (CA)
Período Executado:
01/11/2014 a 30/11/2014
Valor Executado:
R$ 545,97
Nº do Documento:
97552
Ocorrência:
Remarcação (em 19.11.14) da viagem Natal/RN - Florianópolis/SC - Natal/RN, para o servidor Giancarlos Costa Barbosa, referente ao Prot. nº 23139.038825.2014-41. Bilhetes nº 2413425877, 3000466516 e 4551367671. Pagamento de multa e diferenças de tarifas.
#2101/12/2014 a 31/12/2014R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/12/2014 a 31/12/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
0
Ocorrência:
Não houve emissão de passagem aérea no período.
#2201/01/2015 a 31/01/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/01/2015 a 31/01/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
--
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#2301/02/2015 a 28/02/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/02/2015 a 28/02/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
--
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#2401/03/2015 a 31/03/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/03/2015 a 31/03/2015
Valor Executado:
R$ 3.004,72
Nº do Documento:
101088
Ocorrência:
Emissão (em 05.03.15) dos bilhetes nºs 247-2415200539 e 247-2415200540 referente à viagem Natal/RN - Rio de Janeiro/RJ - Natal/RN, para os servidores Jarbas Medeiros de Lima Filho e Maria Kassimati Milanez, referente aos Prot. nº 23139.000958.2015-25 e Prot. nº 23139.002578.2015-25.
#2501/04/2015 a 30/05/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/04/2015 a 30/04/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
--
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#2601/05/2015 a 31/05/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/05/2015 a 31/05/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
--
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#2701/06/2015 a 30/06/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/06/2015 a 30/06/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
--
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#2801/07/2015 a 31/07/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/07/2015 a 31/07/2015
Valor Executado:
R$ 5.323,01
Nº do Documento:
00106255
Ocorrência:
Emissão (em 29.07.15) dos bilhetes nºs 0681658800, 2115129407, 0681671300, 0681673000, 0681711500, 0681712700, 2417503239 e 2417503240, referente às viagens: Natal/RN - Porto Alegre/RS - Natal/RN, para a servidora Havila Maria Abreu Barbosa, referente ao Prot. nº 23139.026206.2015-94; Natal/RN - Salvador/BA - Natal/RN, para as servidoras JAna Paula Dantas Ferreira e Maria das Vitórias Dantas de Góis, referente aos Prot. nº 23139.023569.2015-78 e Prot. nº 23139.026102.2015-80; e Natal/RN - Brasília/DF - Natal/RN, para o servidor Francisco Aristônio de Almeida Santos, referente ao Prot. nº 23139.025353.2015-47, respectivamente.
#2901/08/2015 a 31/08/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/08/2015 a 31/08/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
-
Ocorrência:
Não houve solicitação de passagens aéreas nesse período.
#3001/09/2015 a 30/09/2015R$ 3.989,47
Fiscal da Medição:
Andrio Vitor Martins Rodrigues (CA)
Período Executado:
01/09/2015 a 30/09/2015
Valor Executado:
R$ 2.933,78
Nº do Documento:
108228
Ocorrência:
Emissão (em 21.09.15) dos bilhetes nºs 0707212700 e 2418425429 referente à viagem Natal/RN - Guarulhos/RJ - Natal/RN, para o servidor Rubens Capistrano; e bilhetes nº 0707212701 e 2418425430 referente à viagem Natal/RN - Guarulhos/SP - Natal/RN para o servidor José Henrique Batista, referente ao Prot. nº 23139.039774.2015-55.
Providência:
Nesta fatura houve um reembolso conforme nota NCR 6158 no valor de R$ 956,04.
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
2117143 - Andrio Vitor Martins RodriguesTitular-58/2015CA02/03/1530/09/15Ativo
1886850 - Katia Simonne Oliveira DiasTitular-59/2013 - DG/CACA16/04/1331/03/14Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo65/2014

Aditivo de Prazo (01/04/14 - 31/03/15)

Aditivo de Valor (R$ 47.873,75)

--f6a2292ee510c873ea0b26a2cf28a596.pdf
2º Termo103/2015

Aditivo de Prazo (01/04/15 - 30/09/15)

Aditivo de Valor (R$ 23.936,88)

--db0321a63e248ffb9b97f119959de589.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
GarantiaGarantia do CTO 95/2013b37f9f8c22692357294748e017455580.pdf
GarantiaGarantia do T.A 65.20148e404482b6ae94d95bf5df1f3e80c166.pdf
OutrosPortaria nº 58/2015-DG/CA68b1d1b287062942f54d1f9e4be30305.pdf
DataHoraFiscalDescriçãoPrazo ResoluçãoSituaçãoAnexo RespostaNotificada?
20/10/1409:38Katia Simonne Oliveira Dias (CA)Envio da Notificação nº 01/2014-GABIN/CA-IFRN, de 22.09.2014, protocolado sob o nº 23139.033283.2014-10; em que a empresa manifestou resposta através do Ofício nº 159/2014-Departamento Comercial, de 2 de outubro de 2014. Irregularidades constatadas: 1. Emissão de várias Notas Fiscais referentes a um único mês (contrariando o item 4.2 do contrato) e 2. Não envio do comprovante de prestação da garantia, referente ao Termo Aditivo nº 065/2014-PROAD/IFRN, conforme Art. nº 56 da Lei nº 8.666/93. Resposta da empresa: Envio da garantia contratual e ajuste do prazo de faturamento no sistema.-Não

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.