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Contrato 92/2013

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoSim
Data de Início20/03/2013Data de TérminoProrrogado de 20/03/2014 para 19/03/2016Data Limite de Prorrogação19/03/2019
Processo23035.004945.2013-21 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados, colaboradores e alunos, quando em viagens a serviço do Câmpus Currais Novos.
LicitaçãoPregãoPregão01/2013 - UASG 158155
Número do Cronograma 92/2013 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

3182 dias de 1095 dias

Valor Executado

52%

R$ 76.033,22 de R$ 143.729,25

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 47.909,75
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 47.909,75
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 47.909,75
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 143.729,25
Total Executado- 76.033,22
Saldo 67.696,03

Dados da Contratada

NomeAires Turismo LTDA - ME
CNPJ06.064.175/0001-49
Endereco-
E-mailcomercial01@airesturismo.com.br
Telefones(55) (61) 3255-2124, (55) (61) 3255-2130
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial41/201411/03/2014Extrato de Termo Aditivo nº 41/20148b0dc2899819241a102403b0320a5e98.pdf
Diario Oficial6709/04/2013Publucação do extrato do Contrato nº 92/20139d96ec1174dd90f4fa4b2d019327d939.pdf
Diario Oficial57/201502/04/2015Extrato de Termo Aditivo nº 57/2015a53fa3f07227b0f3efa29b7320e9c626.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial4711/03/2014Publicação de extrato de termo aditivo369b1be9e822cd711079c6b4d4d30637.pdf
Diario Oficial57/201502/04/2015Extrato de Termo Aditivo nº 57/20155b10d9497892e545dd1d731689f6d434.pdf
Nº:
92/2013
NL:
2013NL000070
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#120/03/2013 a 19/04/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/03/2013 a 19/04/2013
Valor Executado:
R$ 3.375,44
Nº do Documento:
Fatura n° 00049092
Ocorrência:
Pagamento de fatura referente a emissão de passagens aéreas para os servidores Lidiane Aparecida da Silva, José Alves de Macedo Neto e Márcio Silva Bezerra, conforme os Processos de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP´s) 000470/13, 000471/13 e 000723/13 respectivamente.
Providência:
Solicitamos ao Diretor de Administração providências quanto ao pagamento desta fatura, haja vista que este fiscal do contrato atesta a prestação do serviço descrita na mesma.
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/03/2013 a 19/04/2013
Valor Executado:
R$ 1.202,74
Nº do Documento:
Fatura n° 00050529
Ocorrência:
Pagamento de fatura referente a emissão de passagens aéreas para o servidor Helber Silva, conforme o Processo de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) 000578/13.
Providência:
Solicitamos ao Diretor da DIAD/CN providências quanto ao pagamento desta fatura, haja vista que este fiscal atesta a prestação do serviço descrita na mesma.
#220/04/2013 a 19/05/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/04/2013 a 19/05/2013
Valor Executado:
R$ 12.893,00
Nº do Documento:
Fatura n° 00053063
Ocorrência:
Pagamento de fatura referente a emissão de bilhetes de passagens aéreas de servidores deste Câmpus Currais Novos do IFRN, em viagens para participação de capacitação, conforme processos instruídos no SCDP.
Providência:
Solicitamos ao Diretor da DIAD/CN providências quanto ao pagamento desta fatura, haja vista que este fiscal do Contrato atesta a prestação do serviço descrita na mesma.
#320/05/2013 a 19/06/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/05/2013 a 24/06/2013
Valor Executado:
R$ 862,94
Nº do Documento:
Fatura n° 00059990
Ocorrência:
Pagamento de fatura referente a emissão de bilhetes de passagens aéreas para o servidor Elionardo Rochelly Melo de Melo, professor deste Câmpus Currais Novos do IFRN, em viagens para participação de capacitação em Congresso de Matemática, conforme processo instruído no SCDP.
Providência:
Solicitamos ao Diretor da DIAD/CN providências quanto ao pagamento desta fatura, haja vista que este fiscal do Contrato atesta a prestação do serviço descrita na mesma.
#420/06/2013 a 19/07/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/06/2013 a 19/07/2013
Valor Executado:
R$ 1.163,74
Nº do Documento:
Fatura n° 00061221
Ocorrência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 00061221, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 1.163,74 (Um Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas reservadas para o servidor Miguel Fernandes Kolodiuk, de acordo com os PCDP 001456/13.
Providência:
Encaminhando à DIAD/CN, para demais encaminhamentos quanto ao pagamento desta fatura.
#520/07/2013 a 19/08/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/07/2013 a 20/08/2013
Valor Executado:
R$ 3.414,64
Nº do Documento:
Fatura n° 00064699
Ocorrência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 00064699, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 3.414,64 (Três Mil, Quatrocentos e Catorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas internacionais reservadas para o servidor Andreilson Oliveira da Silva, de acordo com os PCDP 001848/13.
Providência:
Processo de pagamento encaminhado à DIAD/CN, para demais encaminhamentos.
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/07/2013 a 20/08/2013
Valor Executado:
R$ 2.786,20
Nº do Documento:
Fatura n° 00064670
Ocorrência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 00064670, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 2.786,20 (Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas nacionais reservadas para os servidores Solane Alves Santos da Rocha e Jonas Luiz Almada da Silva, de acordo com os PCDP’s 001761/13 e 001801/13.
Providência:
Processo de pagamento encaminhado à DIAD/CN.
#620/08/2013 a 19/09/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/08/2013 a 19/09/2013
Valor Executado:
R$ 605,64
Nº do Documento:
Fatura n° 00065626
Ocorrência:
Pagamento da Fatura Nº 00065626, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 605,64 (Seiscentos e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas nacionais reservadas para o servidor Artur Fabiano Araújo de Albuquerque, de acordo com os PCDP 001864/13.
Providência:
Processo de pagamento encaminhado à DIAD/CN, para demais encaminhamentos.
#720/09/2013 a 19/10/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/09/2013 a 19/10/2013
Valor Executado:
R$ 850,94
Nº do Documento:
Fatura n° 00069793
Ocorrência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 00069793, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 850,94 (Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Quatro Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas nacionais reservadas para a servidora Maria Elenir Nobre Pinheiro, de acordo com o PCDP 002441/13.
Providência:
Encaminhando à Diretoria de Administração do Câmpus Currais Novos do IFRN, para as providências que são pertinentes.
#820/10/2013 a 19/11/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/10/2013 a 19/11/2013
Valor Executado:
R$ 2.816,56
Nº do Documento:
Fatura n° 00070766
Ocorrência:
Pagamento da Fatura Nº 00070766, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 2.816,56 (Dois Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas nacionais reservadas para os servidores Maria Elenir Nobre Pinho Ribeiro e Danilo Cortez Gomes, de acordo com os PCDP´s 002441/13 e 002509/13. Em tempo informamos que, do valor citado acima, a quantia de R$ 2.814,16 deverá ser pago pelo Empenho 2013NE800011 (referente a serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais), enquanto que o valor de R$ 2,40 deverá ser pago pelo Empenho 2013NE800009, que é referente a serviço de agenciamento de passagens aéreas. Em tempo, o bilhete constante no Processo 23035.028772.2013-37, emitido em nome da servidora Maria Elenir Nobre Pinho Ribeiro (PCDP N° 002441/13) não foi utilizado, e a empresa Aires Turismo irá reembolsar o valor pago por ele ao nosso Câmpus. Informamos a vossa senhoria que os serviços foram prestados de acordo com as normas previstas no Contrato n° 092/2013 - PROJU/IFRN.
Providência:
Encaminhamos o presente processo ao Diretor de Administração do Câmpus Currais Novos para as providências pertinentes ao pagamento desta fatura.
#920/11/2013 a 19/12/2013R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/11/2013 a 19/12/2013
Valor Executado:
R$ 4.895,82
Nº do Documento:
Nota Fiscal N° 00074437
Ocorrência:
Pagamento da Fatura Nº 00074437, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 4.898,22 (Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas nacionais reservadas para os servidores Lidiane Aparecida da Silva, Odisseia Carla Pires Gaspareto e Danilo Cortez Gomes.
Providência:
Encaminhamos para a DIAD/CN, para demais providências.
#1020/12/2013 a 19/01/2014R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/12/2013 a 19/01/2014
Valor Executado:
R$ 1.281,62
Nº do Documento:
Fatura 0000079502
Ocorrência:
Pagamento de bilhete emitido para a convidada Miriam Marquezine.
Providência:
À DIAD/CN, para fins de pagamento.
#1120/01/2014 a 19/02/2014R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/01/2014 a 19/02/2014
Valor Executado:
R$ 1.423,62
Nº do Documento:
Fatura 00079894
Ocorrência:
Pagamento de bilhetes aéreos emitidos pela Aires Turismo Ltda, em favor do servidor Leonardo Rodrigues de Lima Teixeira.
Providência:
Comprovada a existência dos serviço, encaminhamos a fatura para a Diretoria de Administração, para fins de pagamento.
#1220/02/2014 a 19/03/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/02/2014 a 19/03/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve serviços de emissão de passagens aéreas para este período.
#1320/03/2014 a 19/04/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/03/2014 a 19/04/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve serviços de emissão de passagens aéreas para este período.
#1420/04/2014 a 19/05/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/04/2014 a 19/05/2014
Valor Executado:
R$ 1.060,62
Nº do Documento:
Fatura 00000086010
Ocorrência:
Pagamento de bilhetes aéreos emitidos pela Aires Turismo Ltda em favor do servidor Jonas Luiz Almada da Silva, conforme PCDP n° 001140/14.
Providência:
Comprovada a existência dos serviços, encaminhamos a fatura para a Diretoria de Administração, para fins de pagamento.
#1520/05/2014 a 19/06/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/05/2014 a 19/06/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve serviços de emissão de passagens aéreas para este período.
#1620/06/2014 a 19/07/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/06/2014 a 19/07/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve serviços de emissão de passagens aéreas para este período.
#1720/07/2014 a 19/08/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/07/2014 a 19/08/2014
Valor Executado:
R$ 2.766,08
Nº do Documento:
Fatura FAT - 00090582
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para os servidores Madja Cristhellen Gomes de Araújo e Adson Araceli Alves Dantas, conforme PCDP's 002398/14 e 002399/14, respectivamente.
#1820/08/2014 a 19/09/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/08/2014 a 25/08/2014
Valor Executado:
R$ 2.292,64
Nº do Documento:
Fatura FAT - 00090992
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para os servidores Diego Rafael Silva e Maria Jozenilda Araújo dos Santos.
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
26/08/2014 a 11/09/2014
Valor Executado:
R$ 2.319,98
Nº do Documento:
Fatura n° 00092266
Ocorrência:
Solicitamos o pagamento da Fatura Nº 00092266, emitida pela Empresa Aires Turismo LTDA - ME, no valor de R$ 2.319,98 (Dois Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos), referente ao pagamento de passagens aéreas nacionais reservadas para os servidores Cristiane de Melo Soares e Danilo Cortez Gomes, conforme PCDP’s 002740/14 e 002891/14.
#1920/09/2014 a 19/10/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
19/09/2014 a 19/10/2014
Valor Executado:
R$ 1.551,29
Nº do Documento:
Fatura 00094392
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para o servidor Leonardo Rodrigues de Lima Teixeira, conforme PCDP N° 003484/14.
#2020/10/2014 a 19/11/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/10/2014 a 19/11/2014
Valor Executado:
R$ 4.986,57
Nº do Documento:
Fatura n° 00094975
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para o servidor Andreilson Oliveira da silva, conforme PCDP N° 003562/14.
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/10/2014 a 19/11/2014
Valor Executado:
R$ 1.289,66
Nº do Documento:
Fatura n° 00094976
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para o servidor Rady Dias de Medeiros, conforme PCDP N° 003794/14.
#2120/11/2014 a 19/12/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/11/2014 a 19/12/2014
Valor Executado:
R$ 2.371,32
Nº do Documento:
Fatura n° 00096627
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para os servidores José Horlando Assis de Oliveira e José Ari de Oliveira, conforme PCDP´s N° 004299/14 e 004300/14..
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/11/2014 a 19/12/2014
Valor Executado:
R$ 1.231,02
Nº do Documento:
Fatura N° 00097553
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para o servidor Jonas Luiz Almada da Silva, conforme PCDP´s N° 004650/14.
#2220/12/2014 a 19/01/2015R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/12/2014 a 19/01/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve emissão de bilhetes neste período.
#2320/01/2015 a 19/02/2015R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/01/2015 a 19/02/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve emissão de bilhetes neste período.
#2420/02/2015 a 19/03/2015R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/02/2015 a 19/03/2015
Valor Executado:
R$ 4.487,26
Nº do Documento:
Fatura N° 00101089
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para os servidores Ronaldo dos Santos Falcão Filho, Lidiane Aparecida da Silva e Maria Rosângela Gundim de Araújo.
#2520/03/2015 a 19/04/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/03/2015 a 19/04/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve emissão de bilhetes neste período.
#2620/04/2015 a 19/05/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/04/2015 a 19/05/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
---
Ocorrência:
Não houve emissão de bilhetes neste período.
#2720/05/2015 a 19/06/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/05/2015 a 19/06/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
----
Ocorrência:
Não houve emissão de bilhetes neste período.
#2820/06/2015 a 19/07/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/06/2015 a 19/07/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
----
Ocorrência:
Não houve emissão de bilhetes neste período.
#2920/07/2015 a 19/08/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/07/2015 a 19/08/2015
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
----
Ocorrência:
Não houve emissão de bilhetes neste período.
#3020/08/2015 a 19/09/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/08/2015 a 19/09/2015
Valor Executado:
R$ 1.949,43
Nº do Documento:
Fatura n° 00106447
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para a servidora Madja Cristhellen Gomes de Araújo, conforme PCDP N° 002049/15.
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/08/2015 a 19/09/2015
Valor Executado:
R$ 2.133,06
Nº do Documento:
Fatura Nº 00106866
Ocorrência:
Pagamento da Fatura Nº 00106866, emitida pela Empresa AIRES TURISMO LTDA-ME, no valor de R$ 2.133,06 (dois mil, cento e trinta e três reais e seis centavos), referente aos serviços emissão de bilhetes de passagens aéreas para os servidores Danilo Cortez Gomes e Rejane Gomes Ferreira.
#3120/09/2015 a 19/10/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/09/2015 a 19/10/2015
Valor Executado:
R$ 1.318,90
Nº do Documento:
Fatura 00108229
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para a servidora Ana Célia Lopes Aquino, conforme PCDP N° 002780/15.
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/09/2015 a 19/10/2015
Valor Executado:
R$ 1.727,24
Nº do Documento:
Fatura 00107879
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para a servidora Ana Célia Lopes Aquino, conforme PCDP N° 002547/15.
#3220/10/2015 a 19/11/2015R$ 3.992,48 -
#3320/11/2015 a 19/12/2015R$ 3.992,48
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/11/2015 a 19/12/2015
Valor Executado:
R$ 1.147,33
Nº do Documento:
Fatura n° 00109857
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para o servidor Denys Alexandre Barboza da Silva, conforme PCDP N° 002949/15.
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/11/2015 a 19/12/2015
Valor Executado:
R$ 1.854,08
Nº do Documento:
Fatura n° 00110294
Ocorrência:
Serviço de emissão de bilhetes de passagens aéreas para os servidores James Almada da Silva e Rafael Ciro Marques Cavalcante, conforme PCDP´s n° 003389/15 e 003393/15, respectivamente
#3420/12/2015 a 19/01/2016R$ 3.992,48 -
#3520/01/2016 a 19/02/2016R$ 3.992,48 -
#3620/02/2016 a 19/03/2016R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Jose Ari de Oliveira (CN)
Período Executado:
20/02/2016 a 19/03/2016
Valor Executado:
R$ 3.973,84
Nº do Documento:
Fatura n° 00115482
Ocorrência:
Emissão de bilhetes de passagens aéreas para as servidoras Lidiane Aparecida da Silva e Maria Rosângela Gundim de Araújo, conforme PCDP N° 000462/16 e 000464/16..
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1636529 - Jose Ari de OliveiraTitular-086/2013-DG/CNCN15/04/1320/03/14Ativo
1636529 - Jose Ari de OliveiraTitular1º TermoTA 041/2014CN20/03/1419/03/15Ativo
1636529 - Jose Ari de OliveiraTitular2º TermoTA 057/2015CN20/03/1519/03/15Ativo
1945139 - Adson Araceli Alves DantasSubstituto-086/2013-DG/CNCN15/04/1320/03/14Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo41/2014

Aditivo de Prazo (20/03/14 - 20/03/15)

Aditivo de Valor (R$ 47.909,75)

--c07ad7c8e8fd4bb9d35ffaac88c19531.pdf
2º Termo57/2015

Aditivo de Prazo (20/03/15 - 19/03/16)

Aditivo de Valor (R$ 47.909,75)

--c5f27fa453c696f1a798809bb57acc93.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
EditalEdital Pregão Eletrônico nº 01/2013 - UASG 158155fa1cdfb8e8414fc10ee2443636b40c89.pdf
OutrosPortaria fiscal5a584c6cc02946c3957c4af6015ac734.pdf
GarantiaApólice seguro garantia43e27734895746cfcb12fd6311a9df5e.pdf
GarantiaRenovação da apólice do seguro garantia4d19ea85fefd639e0acecba87b027e5c.pdf
GarantiaSeguro Garantia2eec4c18dc3191896b203845650ae044.pdf
Outros2015NL000013d299c5a635dbd3b91fab726fdc6b7419.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.