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Contrato 86/2013

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoSim
Data de Início05/04/2013Data de TérminoProrrogado de 04/04/2014 para 04/10/2015Data Limite de Prorrogação04/04/2019
Processo23134.005000.2013-17 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO DO CAMPUS JOÃO CÂMARA
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.
LicitaçãoPregãoPregão01/2013
Número do Cronograma 86/2013 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

2991 dias de 912 dias

Valor Executado

45%

R$ 54.306,12 de R$ 119.165,75

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 47.673,50
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 47.673,50
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 23.818,75
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 119.165,75
Total Executado- 54.306,12
Saldo 64.859,63

Dados da Contratada

NomeAires Turismo LTDA - ME
CNPJ06.064.175/0001-49
Endereco-
E-mailcomercial01@airesturismo.com.br
Telefones(55) (61) 3255-2124, (55) (61) 3255-2130
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial4109/04/2013EXTRATO PUBLICAÇÃO 86/2013d67c37236437548f4c3173fb136f16ec.pdf
Portaria64/201309/04/2013PORTARIA FISCALc4bcf7631eabd3d15c045c1fd93956c2.pdf
Portaria169/201323/08/2013Portaria de dispensa03deb531f5c8cc9bb6c5eb30e32274bc.doc
Portaria170/201324/08/2013Portaria dae2c3d51adff5c19d3cef39c7eec124.doc
Portaria224 e 225/201415/08/2014Portaria dispensando e designando7f2807f3b81c6b024d2f5bb94b74fb1f.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial7215/04/2014Publicação 1º TA1bbe60c7aae15e3682491a17a962685e.pdf
Diario Oficial8130/04/2015Extrato 2º TA 82/20152610b0f91e69851216308f85f48ee76a.pdf
Nº:
86/2013
NL:
2013NE800011
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#105/04/2013 a 04/05/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Diogo Luiz da Silva Moreira (JC)
Período Executado:
05/04/2013 a 04/05/2013
Valor Executado:
R$ 1.255,74
Nº do Documento:
51589
Ocorrência:
Nenhuma ocorrência registrada.
Providência:
Nenhuma ocorrência registrada.
#205/05/2013 a 04/06/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Gizelle Rodrigues dos Santos (JC)
Período Executado:
05/05/2013 a 04/06/2013
Valor Executado:
R$ 1.388,84
Nº do Documento:
54635
Ocorrência:
Nenhuma ocorrência registrada.
Providência:
Nenhuma ocorrência registrada.
#305/06/2013 a 04/07/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Diogo Luiz da Silva Moreira (JC)
Período Executado:
05/06/2013 a 04/07/2013
Valor Executado:
R$ 6.803,60
Nº do Documento:
59992
Ocorrência:
Nenhuma ocorrência registrada.
Providência:
Nenhuma ocorrência registrada.
#405/07/2013 a 04/08/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Gizelle Rodrigues dos Santos (JC)
Período Executado:
05/07/2013 a 04/08/2013
Valor Executado:
R$ 1.455,20
Nº do Documento:
63677
Ocorrência:
Nenhuma ocorrência registrada.
Providência:
Nenhuma ocorrência registrada.
#505/08/2013 a 04/09/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/08/2013 a 06/09/2013
Valor Executado:
R$ 1.409,64
Nº do Documento:
67987
Ocorrência:
Correspondente a viagem ide e volta do servidor Antônio Olavo Souza à Salvador.
#605/09/2013 a 04/10/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
21/09/2013 a 03/10/2013
Valor Executado:
R$ 3.345,34
Nº do Documento:
00068762
Ocorrência:
Corresponde a viagem de ida e volta dos servidores Valério Medeiros Júnior, Evandro Nunes e Edmilson Campos Neto.
#705/10/2013 a 04/11/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
01/10/2013 a 14/10/2013
Valor Executado:
R$ 1.572,92
Nº do Documento:
00069795
Ocorrência:
Corresponde a viagem de ida e volta do servidor Felipe Silva.
#805/11/2013 a 04/12/2013R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
11/10/2013 a 28/10/2013
Valor Executado:
R$ 3.547,46
Nº do Documento:
00070767
Ocorrência:
Fatura referente à emissão de passagens aéreas para os servidores ANTONIO OLAVO SOUZA e GILENO FRANCA.
#905/12/2013 a 04/01/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
21/10/2013 a 06/11/2013
Valor Executado:
R$ 1.228,62
Nº do Documento:
00071719
Ocorrência:
Viagem de ida e volta do servidor Felipe Silva para Brasília.
#1005/01/2014 a 04/02/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/01/2014 a 04/02/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
0000
Ocorrência:
Não houve viagem (faturamento) nesse período.
#1105/02/2014 a 04/03/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/02/2014 a 04/03/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
0000
Ocorrência:
Não houve viagem (faturamento) nesse período.
#1205/03/2014 a 04/04/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/03/2014 a 04/04/2014
Valor Executado:
R$ 0,00
Nº do Documento:
0000
Ocorrência:
Não houve viagem (faturamento) nesse período.
#1305/04/2014 a 04/05/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/04/2014 a 04/05/2014
Valor Executado:
R$ 1.194,94
Nº do Documento:
00083661
Ocorrência:
Viagem do servidor Felipe Sampaio Dantas da Silva para participar do XXII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, em Florianópolis/SC, entre os dias 07 e 09/05/14.
#1405/05/2014 a 04/06/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
02/05/2014 a 01/06/2014
Valor Executado:
R$ 1.938,32
Nº do Documento:
00084113
Ocorrência:
Medição referente às passagens aéreas do servidor Airton de Souza Júnior, para Foz do Iguaçu/PR, para participar da 43ª reunião anual da SBBQ, entre os dias 16 e 20/05/14 . Valor total: R$ 1.938,32. Número da nota: 00084113. SOMAM-SE à anterior a medição referente às passagens aéreas do servidor Antônio Olavo de Souza, para Belo Horizonte/MG, para participar do Simpósio Internacional do trabalho, entre os dias 25 e 29/05/14 . Valor total: R$ 1.618,74. Número da nota: 00086012. Medição referente às passagens aéreas do servidor Geraldo Generoso Ferreira, para Belo Horizonte/MG, para participar de Congresso Científico, entre os dias 25 e 29/05/14 . Valor total: R$ 1.714,74. Número da nota: 00084867.
#1505/06/2014 a 04/07/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/06/2014 a 04/07/2014
Valor Executado:
R$ 777,62
Nº do Documento:
00086776
Ocorrência:
Medição referente às passagens aéreas do servidor Fillipe Morais Rodrigues, para Brasília/DF, entre os dias 04 e 07/06/14, para participar de curso de capacitação na área de "Governança de TI".
#1605/07/2014 a 04/08/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/07/2014 a 04/08/2014
Valor Executado:
R$ 2.325,92
Nº do Documento:
00089059
Ocorrência:
Medição referente à viagem do servidor Antônio Olavo de Souza para Rio Branco/AC, para participar da 66ª Reunião Anual da SBPC, entre os dias 19 e 25/07/14.
#1705/08/2014 a 04/09/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/08/2014 a 04/09/2014
Valor Executado:
R$ 3.247,92
Nº do Documento:
00089585
Ocorrência:
Medição referente às viagens realizadas pelos servidores Anderson Rodrigues, para Salvador/ BA (03 a 09/08/03); José Tarcísio de Lima Júnior, para Salvador/BA (03 a 09/08/03) e Sonia Cristina Ferreira Maia, para Belo Horizonte/MG (05 a 09/08/03). Totalizando R$ 3.247,92. Nº nota fiscal: 89585. SOMA-SE a essas, as viagens dos servidores Gabriel Lacerda, para Salvador (03 a 09/08/14) e Gileno Franca, para Campinas (15 a 23/08/14). Totalizando R$ 1.674,66. Nº nota fiscal: 90200. Medição referente às viagens dos servidores Keyby Glécio, para Manaus (31/08 a 04/09/14) e Marine Matheus Costa, para Manaus(31/08 a 04/09/14). Totalizando R$ 3.057,48. Nº nota fiscal: 90993.
#1805/09/2014 a 04/10/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/09/2014 a 04/10/2014
Valor Executado:
R$ 1.292,64
Nº do Documento:
00092784
Ocorrência:
Medição referente à viagens realizada pelo servidor Geraldo Generoso Ferreira, para Belo Horizonte/ MG (14 a 18/09/14). Totalizando R$ 1.292,64. Nº nota fiscal: 92784.
#1905/10/2014 a 04/11/2014R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/10/2014 a 04/11/2014
Valor Executado:
R$ 2.387,20
Nº do Documento:
00093765
Ocorrência:
Medição referente às viagens realizadas pelos servidores Sonia Cristina Ferreira Maia, para Porto Alegre/ RS (09 a 10/11/14) e Francisco Iranylson Brito, para Curitiba/PR (06 a 10/10/14) . Totalizando R$ 2.387,20. Nº nota fiscal: 00093765.
#2005/11/2014 a 04/12/2014R$ 3.972,79 -
#2105/12/2014 a 04/01/2015R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Larissa Albuquerque de Lima (JC)
Período Executado:
05/12/2014 a 04/01/2015
Valor Executado:
R$ 3.972,79
Nº do Documento:
00098614
Ocorrência:
Medição referente à viagem realizada pelo servidor Dener da Silva Albuquerque, para Uberlândia/MG (26 a 30/01/15)e
#2205/01/2015 a 04/02/2015R$ 3.972,79 -
#2305/02/2015 a 04/03/2015R$ 3.972,79
Fiscal da Medição:
Larissa Albuquerque de Lima (JC)
Período Executado:
05/02/2015 a 04/03/2015
Valor Executado:
R$ 3.972,79
Nº do Documento:
00100362
Ocorrência:
Medição referente à viagem realizada pelo servidor Renato Marinho Santos, para Campinas/ SP (15 a 18/09/14). Totalizando R$ 1.694,72. Nº nota fiscal: 00100362
#2405/03/2015 a 04/04/2015R$ 3.972,79 -
#2505/04/2015 a 05/05/2015R$ 3.969,00 -
#2605/05/2015 a 05/06/2015R$ 3.969,00 -
#2705/06/2015 a 05/07/2015R$ 3.969,00 -
#2805/07/2015 a 05/08/2015R$ 3.969,00
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/07/2015 a 05/08/2015
Valor Executado:
R$ 1.293,12
Nº do Documento:
00105467
Ocorrência:
Medição referente à viagem do Professor Gileno Franca à Campinas/SP para participar de Olimpíada., no período compreendido entre 14 e 17.08.15. Nota Fiscal nº 00105467. Valor R$ 1.293,12.
#2905/08/2015 a 05/09/2015R$ 3.969,00
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/08/2015 a 05/09/2015
Valor Executado:
R$ 4.251,05
Nº do Documento:
00105843
Ocorrência:
Medição referente à viagem do Professor Dener Albuquerque à Lisboa /Portugal e Genebra/Suíça para participar de treinamento, no período compreendido entre 26.08.15 a 05.09.15. Nota Fiscal nº 00105843, vencimento 12.08.15. Valor R$ 4.416,12. Descontando R$ 165,07 da fatura de crédito nº 5333, o valor medido será R$ 4.251,05. SOMA-SE a essas as viagens realizadas pelos servidores Sonia Cristina Ferreira Maia, para Brasília/DF (26 a 28/08/15) e Helaine Cristiane Silva, para Foz do Iguaçu/PR (23 a 29/08/15) . Totalizando R$ 2435,66. Nº nota fiscal: 00106448.
#3005/09/2015 a 04/10/2015R$ 3.973,75
Fiscal da Medição:
Nathalia Costa Viana Neves de Miranda (JC)
Período Executado:
05/09/2015 a 04/10/2015
Valor Executado:
R$ 5.644,45
Nº do Documento:
00107553
Ocorrência:
Medição referente à viagem do servidor DIEGO HENRIQUE para participar de evento em São Francisco/Califórnia, entre os dias 24 e 30/10/15. Nota Fiscal nº 00107553. Valor R$ 5.644,45.Somam-se a essa as faturas nº 00107554 e 00107880, nos valores de R$ 1.613,76 e 1.991,58 (IGOR AUGUSTO, VANESSA DESIDÉRIO e GERALDO GENEROSO). Soma-se ainda a fatura nº00108230, valor R$3.591,82 (OLAVO E MARCOS CRESCÊNCIO). Fatura nº 00108616, valor 3.519,01, Olimpio, Dorinaldo e Adorilson.
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1902568 - Nathalia Costa Viana Neves de MirandaTitular-170/2013JC24/08/13Ativo
1885791 - Diogo Luiz da Silva MoreiraTitular-064/2013JC05/04/13Inativo
1674240 - Gizelle Rodrigues dos SantosSubstituto-064/2013JC05/04/13Inativo
2068419 - Larissa Albuquerque de LimaSubstituto-225/2014JC12/08/14Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo88/2014

Aditivo de Prazo (05/04/14 - 04/04/15)

Aditivo de Valor (R$ 47.673,50)

--b2d4e922419380ba9a89f5dd7797011b.pdf
2º Termo82/2015

Aditivo de Prazo (05/04/15 - 04/10/15)

Aditivo de Valor (R$ 23.818,75)

--1a02f6c53dd5bd476b8554bde880a825.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
GarantiaGARANTIAe095a3e4ce9d9a0000af03b857f17013.pdf
GarantiaGarantia 1º TAd82f7dcb62712578fbf0bae99b7da04e.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.