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Contrato 122/2013

Dados Gerais

TipoContratoSubtipo-
ContinuadoSim
Data de Início02/04/2013Data de TérminoProrrogado de 01/04/2014 para 09/10/2015Data Limite de Prorrogação09/04/2019
Processo23135.004967.2013-63 Visualizar Processo
Campi
  • DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MACAU
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES, COMVIDADOS COLABORADORES EVENTUAIS E ALUNOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CÂMPUS MACAU
LicitaçãoPregãoPregão1/2013
Número do Cronograma 14/2013 Quantidade de Parcelas12
Concluído?SimMotivo da ConclusãoNone
Período Executado

100%

2994 dias de 920 dias

Valor Executado

105%

R$ 50.516,10 de R$ 47.909,75

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 47.909,75
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 47.909,75
Total Executado- 50.516,10
Saldo -2.606,35

Dados da Contratada

NomeAires Turismo LTDA - ME
CNPJ06.064.175/0001-49
Endereco-
E-mailcomercial01@airesturismo.com.br
Telefones(55) (61) 3255-2124, (55) (61) 3255-2130
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial9417/05/2013EXTRATDO CONTRATO5b2251b6772edb8ed2711bf2f253a13e.pdf
Portaria095/201318/04/2013PORTARIA FISCAL DO CONTRATObbc8ef386bb69169995daef2f6fb4a61.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario Oficial9521/05/2014Extrato de Termo Aditivo N° 105/20149b41a7dc6cda85bcec9076ccd8d85a44.pdf
Diario Oficial8029/04/2015Extrato de Termo Aditivo N° 93/20151d9fc91ecb4957fbbe8d5f21506ede04.pdf
Nº:
14/2013
NL:
14/2013
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#102/04/2013 a 01/05/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Elaine Caroline da Nobrega Soares (MC)
Período Executado:
02/04/2013 a 07/06/2013
Valor Executado:
R$ 1.707,54
Nº do Documento:
57774
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do Câmpus macau no período de 02/04 a 07/06/2013.
#202/05/2013 a 01/06/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Elaine Caroline da Nobrega Soares (MC)
Período Executado:
08/06/2013 a 07/07/2013
Valor Executado:
R$ 2.475,78
Nº do Documento:
60164
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do Câmpus macau no período de 08/06 a 07/07/2013.
#302/06/2013 a 01/07/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
07/07/2013 a 12/07/2013
Valor Executado:
R$ 2.111,02
Nº do Documento:
61244
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do Câmpus macau no período de 07/07 a 12/07/2013.
#402/07/2013 a 01/08/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
21/09/2013 a 26/09/2013
Valor Executado:
R$ 1.009,94
Nº do Documento:
67996
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do Câmpus macau no período de 2109/2013 a 26/09/2013.
#502/08/2013 a 01/09/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
23/09/2013 a 27/09/2013
Valor Executado:
R$ 1.303,64
Nº do Documento:
68773
Ocorrência:
: Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do Câmpus macau no período de 23/09/2013 a 27/09/2013.
#602/09/2013 a 01/10/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
02/09/2013 a 01/10/2013
Valor Executado:
R$ 841,94
Nº do Documento:
59823
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do Câmpus macau no período de 27/09/2013.
#702/10/2013 a 01/11/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
02/10/2013 a 01/11/2013
Valor Executado:
R$ 1.429,54
Nº do Documento:
71735
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do Câmpus macau no período de 26/10/2013 a 29/10/2013.
Providência:
Não foi cadastrada por equívoco R$ 0,80 da taxa de agenciamento, haja vista que foram duas empresas diferentes de ida e volta o que significa pagar duas vezes esta taxa, o que não ocorreu. Portanto haverá diferença no valor do SCDP (1.428,74) e o valor real de pagamento (1.429,54).
#802/11/2013 a 01/12/2013R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
02/11/2013 a 01/12/2013
Valor Executado:
R$ 795,27
Nº do Documento:
74439
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 29/11/2013.
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
02/11/2013 a 01/12/2013
Valor Executado:
R$ 1.324,84
Nº do Documento:
73545
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 24/11/2013 a 27/11/2013.
#902/12/2013 a 01/01/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
02/12/2013 a 01/01/2014
Valor Executado:
R$ 3.449,08
Nº do Documento:
74940
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 03/12/2013 a 07/12/2013.
Fiscal da Medição:
Fabrizzio Pontes Machado (MC)
Período Executado:
02/12/2013 a 01/01/2014
Valor Executado:
R$ 1.369,64
Nº do Documento:
74806
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/12/2013 a 07/12/2013.
#1002/01/2014 a 01/02/2014R$ 3.992,47 -
#1102/02/2014 a 01/03/2014R$ 3.992,47 -
#1202/03/2014 a 01/04/2014R$ 3.992,47 -
#1302/04/2014 a 01/05/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/04/2014 a 01/05/2014
Valor Executado:
R$ 1.676,74
Nº do Documento:
82048
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 01/04/2014 a 15/04/2014.
#1402/05/2014 a 01/06/2014R$ 3.992,47 -
#1502/06/2014 a 01/07/2014R$ 3.992,47 -
#1602/07/2014 a 01/08/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/07/2014 a 01/08/2014
Valor Executado:
R$ 3.230,80
Nº do Documento:
89587
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/07/2014 a 01/08/2014.
#1702/08/2014 a 01/09/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/08/2014 a 01/09/2014
Valor Executado:
R$ 965,62
Nº do Documento:
90583
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 25/08/2014 a 29/08/2014.
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/08/2014 a 01/09/2014
Valor Executado:
R$ 1.266,52
Nº do Documento:
90994
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 15/08/2014 a 18/08/2014.
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/08/2014 a 01/09/2014
Valor Executado:
R$ 1.496,21
Nº do Documento:
92267
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 25/08/2014 a 29/08/2014.
#1802/09/2014 a 01/10/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/09/2014 a 01/10/2014
Valor Executado:
R$ 4.724,94
Nº do Documento:
91467
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 31/08/2014 a 27/09/2014.
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/09/2014 a 01/10/2014
Valor Executado:
R$ 1.619,40
Nº do Documento:
92785
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/09/2014 a 01/10/2014.
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/09/2014 a 01/10/2014
Valor Executado:
R$ 2.377,18
Nº do Documento:
93766
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 11/09/2014 a 19/09/2014.
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/09/2014 a 01/10/2014
Valor Executado:
R$ 1.039,04
Nº do Documento:
94394
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 26/09/2014 a 26/09/2014.
#1902/10/2014 a 01/11/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/10/2014 a 01/11/2014
Valor Executado:
R$ 3.689,92
Nº do Documento:
96628
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/10/2014 a 01/11/2014.
#2002/11/2014 a 01/12/2014R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/11/2014 a 01/12/2014
Valor Executado:
R$ 1.186,78
Nº do Documento:
97079
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/11/2014 a 10/11/2014.
#2102/12/2014 a 01/01/2015R$ 3.992,47 -
#2202/01/2015 a 01/02/2015R$ 3.992,47 -
#2302/02/2015 a 01/03/2015R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/02/2015 a 01/03/2015
Valor Executado:
R$ 1.446,32
Nº do Documento:
100770
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/02/2015 a 01/03/2015.
#2402/03/2015 a 01/04/2015R$ 3.992,47 -
#2502/04/2015 a 01/05/2014R$ 3.992,47 -
#2602/05/2015 a 01/06/2014R$ 3.992,47 -
#2702/06/2015 a 01/07/2015R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/06/2015 a 01/07/2015
Valor Executado:
R$ 1.087,83
Nº do Documento:
104312
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores, convidados colaboradores eventuais e alunos quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/06/2015 a 01/06/2015.
#2802/07/2015 a 01/08/2015R$ 3.992,47 -
#2902/08/2015 a 01/09/2015R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/08/2015 a 01/09/2015
Valor Executado:
R$ 1.126,72
Nº do Documento:
107555
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/08/2015 a 01/09/2015.
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/08/2015 a 01/09/2015
Valor Executado:
R$ 2.697,77
Nº do Documento:
106449
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/08/2015 a 01/09/2015.
#3002/09/2015 a 01/10/2015R$ 3.992,47
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/09/2015 a 01/10/2015
Valor Executado:
R$ 1.693,94
Nº do Documento:
107881
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/09/2015 a 01/10/2015.
Fiscal da Medição:
Leila Karyne Torres da Costa (MC)
Período Executado:
02/09/2015 a 01/10/2015
Valor Executado:
R$ 1.372,14
Nº do Documento:
108617
Ocorrência:
Despesa referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, destinados aos servidores quando em viagens a serviço do campus Macau no período de 02/09/2015 a 01/10/2015. (Livia Daiane)
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
2052482 - Leila Karyne Torres da CostaTitular-095/2013MCAtivo
1977974 - Wendel Lira de AraujoSubstituto-159/2014MC13/05/14Ativo
1929416 - Fabrizzio Pontes MachadoTitular-095/2013MC18/04/1301/04/14Inativo
1890345 - Elaine Caroline da Nobrega SoaresSubstituto-164/2013MC03/07/1301/04/14Inativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo105/2014

Aditivo de Prazo (10/04/14 - 09/04/15)

--a9431019af8d6d9c8adfc3352a91d0d2.pdf
2º Termo093/2015

Aditivo de Prazo (10/04/15 - 09/10/15)

--a3779a2e9dc0c76dd062b10184577748.pdf

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
GarantiaApólice de Seguro6d2b743575e8dc7322b3943ab1a52446.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.